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来宾市妇幼保健院2017年度部门决算

【信息时间: 2018年11月19日09时00分   阅读次数: 】【字号 【我要打印】【关闭】

   

 

第一部分:来宾市妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:来宾市妇幼保健院2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:来宾市妇幼保健院2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:来宾市妇幼保健院概况

一、主要职能与人员结构

(一)主要职责与机构情况

来宾市妇幼保健院位于来宾市柳来路210号。来宾市妇幼保健院,是以“保健为中心、以保障生殖健康为目的、保健与临床相结合,面向群体、面向基层和预防为主”的医疗保健机构。设有妇女儿童保健科、产前保健科、新生儿科、普儿内科、妇科、产科、口腔科、中医科、针灸推拿科、生殖健康保健科,检验科、B超室、DR室、细胞遗传实验室等科室。我院贯彻落实国家《母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规;承担本地工妇产科、儿科、计划生育危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务;推广和应用妇幼保健实用新技术;搞好全市各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训;开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作;负责本辖区儿童入托、入学前健康体检;实施农村孕产妇住院分娩补助(降消)、育龄妇女服用叶酸发放、艾滋病母婴阻断、防治地中海贫血等妇幼卫生保健项目

(二)人员构成情况

1、编制情况:

根据《来宾市机构编制委员会关于来宾市计划生育药具管理站更名等有关机构编制事项的批复》(来编〔201792号)精神,我院核定事业编制76名(其中管理人员编制10名,专业技术人员编制66名),聘用人员控制数50名,后勤服务人员控制数4名;现全院实有职工332人,其中:编内在职职工76人,使用聘用人员控制数职工8人,编外聘用在职职工192人,长期聘用职工30人,派遣职工26人,退休返聘职工1人,退休职工43人,退职1人。

2、人员结构:

全院在职职工332人,其中:管理人员21人;卫生专业技术人员271(其中医师94人、护士133人、其他卫技人员44);工勤人员40人(含门卫、清洁工18人);卫生专业技术人员中具有高级职称11人,中级职称65人,初级职称186人,见习8人。

第二部分:来宾市妇幼保健院 2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分可另附表格,详见附件:来宾市妇幼保健院2017年度部门决算公开附表)

 

 

 

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

 

 

 

 

一、财政拨款

1,235.44

一、一般公共服务支出

0

二、事业收入

6,200.28

二、外交支出

0

三、事业单位经营收入

0

三、教育支出

0

四、其他收入

0

四、科学技术支出

0

 

 

五、文化体育与传媒支出

0

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

7,063.13

 

 

十九、住房保障支出

223.49

本年收入合计

7,435.72

本年支出合计

 7,286.61

 用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

 222.55

 上年结转

426.33

年末结转与结余

 352.89

 

 

 

 

收入总计

7,862.05

支出总计

 7,862.05

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


                                                    表二:收入决算表

                   

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7,435.72

1,235.44

0.00

6,200.28

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

7,212.23

1,188.51

0.00

6,023.72

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

7,037.70

1,158.59

0.00

5,879.11

0.00

0.00

0.00

2100403

  妇幼保健机构

6,785.59

906.48

0.00

5,879.11

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

252.11

252.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

174.53

29.91

0.00

144.62

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

174.53

29.91

0.00

144.62

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

223.49

46.93

0.00

176.56

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

223.49

46.93

0.00

176.56

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

223.49

46.93

0.00

176.56

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

  表三:支出决算表

                                                                                                            单位:万元                                                                                       

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,286.61

6,576.16

710.45

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

7,063.13

6,352.67

710.45

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

6,888.59

6,178.14

710.45

0.00

0.00

0.00

2100403

  妇幼保健机构

6,624.79

6,178.14

446.65

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

263.80

0.00

263.80

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

174.53

174.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

174.53

174.53

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

223.49

223.49

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

223.49

223.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

223.49

223.49

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

                                                                             表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                                                                           单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,235.44

一、一般公共服务支出

18

 

1,265.03

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

十九、住房保障支出

25

 

46.93

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

1,235.44

本年支出合计

29

1,311.96

年初财政拨款结转和结余

13

4,23.46

年末结转和结余

30

346.94

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

1,658.90

合计

34

1,658.90

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,311.96

602.43

709.53

21004

 医疗卫生与计划生育支出

1,311.96

602.43

709.53

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


           表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

450.13

302

商品和服务支出

16.52

30101

  基本工资

274.68

30201

  办公费

10.52

30102

  津贴补贴

145.53

30202

  印刷费

 

  ……

  ……

 

 

 公务用车运行维护费

6.00

30112

 其他社会保障缴费

29.92

 

  ……

 

30107

  绩效工资

 

30240

  税金及附加费用

 

30199

  其他工资福利支出

 

30299

  其他商品和服务支出

 

303

对个人和家庭的补助

135.78

310

其他资本性支出

 

 

30301

  离休费

 

31001

 房屋建筑物购建

0

30302

  退休费

88.85

  ……

  ……

 

  ……

  ……

 

31099

  其他资本性支出

 

  ……

  ……

 

304

对企事业单位的补贴

 

30313

  购房补贴

 

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

  ……

  ……

 

30113

 住房公积金

46.93

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

人员经费合计

585.91

公用经费合计

16.52

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.00

0

6.00

0

6.00

0

6.00

0

6.00

0

6.00

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

                                   表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

                                                                        单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

 0

0 

0 

0 

0 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

来宾市妇幼保健院没有收入,也没有安排的支出,故本表无数据”。


第三部分:来宾市妇幼保健院2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)2017年度总收入7,862.05万元,其中本年收入  7,435.72万元, 2016年度决算数减少713.37万元,下降8.32%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1,235.44万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少435.52万元,下降26.06%,主要原因是基建项目接近完工,项目拨款减少;退休人员移交社保发工资。

2.事业收入6,200.28万元,为我院开展医疗、保健业务活动取得的收入。较2016年度决算数减少117.57万元,下降1.86 %,主要原因是医疗改革取消药品加成等。

3.用事业基金弥补收支差额0万元。

4.上年结转426.33万元。

(二)本部门2017年度总支出7,862.05万元,其中本年支出7,286.61万元, 2016年度决算数减少713.37万元,下降8.32%。支出具体情况如下:

1.基本支出6,576.16万元,主要用于人员经费支出及商品和服务支出。较2016年度决算数增加47.06万元,增长0.72%

2.项目支出710.45万元,主要用于基本建设支出及公共卫生项目支出。较2016年度决算数减少392.57万元,下降35.59%主要原因是基建项目接近完工,支付减少。

3.结余分配222.55万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金等。较2016年度决算数减少194.40万元,下降56.95%,主要原因是医疗保健收入减少,人员经费负担重,药品、耗材成本高。

4.年末结转和结余352.89万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的项目资金。较2016年度决算数减少73.44万元,下降17.23%

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

来宾市妇幼保健院2017年度一般公共预算支出7,286.61万元,较2016年度决算数减少334.53万元,下降4.38%。其中:基本支出基本支出6,576.16万元,项目支出710.45万元.医疗卫生与计划生育支出7,063.13万元,住房保障支出223.49万元。

来宾市妇幼保健院2017 年度一般公共预算支出年初预算为8,671.28万元,支出决算为7,286.61万元,完成年初预算的84.03%

(一)医疗卫生与计划生育支出年初预算为8,423.68万元,支出决算为7,063.13万元,完成年初预算的83.85%。预决算差异主要因为2017年没有搬迁到新院,预算支出的各项费用没有使用到。

(二)住房保障支出年初预算为247.61万元,支出决算为223.49万元,完成年初预算的90.26%。预决算差异主要因为预算因搬迁新院而增加人员公积金支出没有使用到。

 

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出602.43万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出450.13万元,完成年初预算的106.91%。主要因为2017年公招录入8名职工。

(二)商品和服务支出16.52万元,完成年初预算的100.00%

四、2017年度政府性基金支出决算情况

来宾市妇幼保健院无政府性基金。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算6.00万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出与年初预算数无增减变动。

具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费支出6.00万元。其中:

公务用车运行维护支出6.00万元。主要用于业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2017开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

六、其他重要事项情况说明

(一)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,我院共有车辆7辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、特种专业技术用车4辆,主要是用于出诊,接诊,督导等;100万元以上专用设备7台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


来源:来宾市妇幼保健院
附件:
来宾市本级妇幼保健院2017年度部门决算公开.doc
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