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来宾市工商行政管理局2018年度部门决算公开

2019-10-20 15:40     来源:来宾市市场监督管理局
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第一部分:来宾市工商行政管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:来宾市工商行政管理局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:来宾市工商行政管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:来宾市工商行政管理局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区有关工商行政管理的方针、政策和法律、法规。起草工商行政管理政策和规范性文件;负责本行政辖区的市场监督管理和行政执法的有关工作。

(二)负责本行政辖区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体进行登记注册和监督管理,承担依法查处取缔无照经营的责任。

(三)负责对各类市场经营秩序的规范和维护,负责对市场交易行为、网络商品交易及有关服务行为的监督管理。

(四)承担本行政辖区流通领域商品和服务质量监督管理职责,组织实施流通领域商品质量抽样检验及相关工作;按分工查处假冒伪劣等违法行为。

(五)承担消费维权网络体系建设职责,组织开展流通领域商品质量、服务领域的消费维权工作,组织开展消费教育引导,组织并指导消费者咨询、投诉、举报的受理和处理,保护经营者、消费者的合法权益。

(六)承担本行政辖区违法直销和传销案件的查处工作,负责对直销企业和直销员及其直销活动的监督管理。

(七)依法查处本行政辖区不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

(八)负责对本行政辖区经纪人、经纪机构及经纪活动的监督管理。

(九)依法实施合同行政监督管理,负责动产抵押物登记和股权出质登记,组织实施对拍卖行为的监督管理,依法查处本行政辖区合同欺诈等违法行为。

(十)指导广告业发展,负责本行政辖区广告活动的监督管理工作。

(十一)负责本行政辖区的商标管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,加强驰名商标、著名商标的保护工作;负责特殊标志、官方标志的保护工作;负责指导广西著名商标、中国驰名商标的申报工作。

(十二)组织指导本行政辖区的市场主体信用信息的分析、公开及管理工作,承担市场主体信用信息监督管理信息平台的建立、维护和信用信息公示系统的完善工作。研究分析并依法发布本行政辖区市场主体登记注册基础信息,为当地政府决策和社会公众提供相关信息服务。

(十三)负责组织管理本行政辖区的个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

(十四)组织指导小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

(十五)指导全市工商行政管理业务工作。

(十六)承办市人民政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成:

来宾市工商行政管理局内部设置17个科(室),分别为:办公室(信息管理科)、政策法规科、反不正当竞争执法科(直销监督管理科)、消费者权益保护科(12315消费者投诉举报中心)、市场规范管理科、企业信息公示科、企业注册管理科(外商投资企业注册管理科)、个体私营经济监督管理科、商标监督管理科、广告监督管理科、人事科、财务科、纪检监察室、企业登记注册分局、专业市场管理分局、经济检查支队、高新分局。


第二部分:来宾市工商行政管理局2018年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1363.36

一、一般公共服务支出

1128.9

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

10.27

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

122.05

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

70.56

 

 

十九、住房保障支出

73.96

本年收入合计

1373.63

本年支出合计

 1395.46

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

上年结转

22.8

年末结转与结余

0.97

 

 

 

 

收入总计

1396.43

支出总计

 1396.43

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况.。

 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,373.63

1,363.36

 

 

 

 

10.27

201

一般公共服务支出

1,107.07

1,096.80

 

 

 

 

 

20115

工商行政管理事务

1,107.07

1,096.80

 

 

 

 

 

2011501

行政运行

883.69

883.69

 

 

 

 

 

2011502

一般行政管理事务

162.87

162.87

 

 

 

 

 

2011504

工商行政管理专项

16.08

16.08

 

 

 

 

 

2011505

执法办案专项

14.16

14.16

 

 

 

 

 

2011506

消费者权益保护

15.00

15.00

 

 

 

 

 

2011507

信息化建设

5.00

5.00

 

 

 

 

 

2011599

其他工商行政管理事务 支出

10.27

0.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

122.05

122.05

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

122.05

122.05

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离 退休

3.25

3.25

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老 保险缴费支出

118.79

118.79

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

70.56

70.56

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

70.56

70.56

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

30.86

30.86

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

39.70

39.70

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

73.96

73.96

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

73.96

73.96

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

73.96

73.96

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,373.63

1,363.36

 

 

 

 

10.27

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,395.46

1,074.23

321.22

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,128.90

807.67

321.22

 

 

 

20115

工商行政管理事务

1,128.90

807.67

321.22

 

 

 

2011501

行政运行

885.76

797.40

88.36

 

 

 

2011502

一般行政管理事务

180.45

0.00

180.45

 

 

 

2011504

工商行政管理专项

16.08

0.00

16.08

 

 

 

2011505

执法办案专项

16.34

0.00

16.34

 

 

 

2011506

消费者权益保护

15.00

0.00

15.00

 

 

 

2011507

信息化建设

5.00

0.00

5.00

 

 

 

2011599

其他工商行政管理事务支出

10.27

10.27

0.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

122.05

122.05

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

122.05

122.05

0.00

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

3.25

3.25

0.00

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

118.79

118.79

0.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

70.56

70.56

0.00

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

70.56

70.56

0.00

 

 

 

2101101

行政单位医疗

30.86

30.86

0.00

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

39.70

39.70

0.00

 

 

 

221

住房保障支出

73.96

73.96

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

73.96

73.96

0.00

 

 

 

2210201

住房公积金

73.96

73.96

0.00

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,363.36

一、一般公共服务支出

28

1,118.62

1,118.62

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

122.05

122.05

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

70.56

70.56

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

73.96

73.96

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

1,363.36

本年支出合计

49

1,385.18

年初财政拨款结转和结余

23

22.80

年末结转和结余

50

0.97

一般公共预算财政拨款

24

22.80

 

51

 

政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

26

 

 

53

 

合计

27

1,386.15

合计

54

1,386.15

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,385.18

1,063.96

321.22

201

一般公共服务支出

1,118.62

797.40

321.22

20115

工商行政管理事务

1,118.62

797.40

321.22

2011501

行政运行

885.76

797.40

88.36

2011502

一般行政管理事务

180.45

0.00

180.45

2011504

工商行政管理专项

16.08

0.00

16.08

2011505

执法办案专项

16.34

0.00

16.34

2011506

消费者权益保护

15.00

0.00

15.00

2011507

信息化建设

5.00

0.00

5.00

208

社会保障和就业支出

122.05

122.05

0.00

20805

行政事业单位离退休

122.05

122.05

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

3.25

3.25

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

118.79

118.79

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

70.56

70.56

0.00

21011

行政事业单位医疗

70.56

70.56

0.00

2101101

行政单位医疗

30.86

30.86

0.00

2101103

公务员医疗补助

39.70

39.70

0.00

221

住房保障支出

73.96

73.96

0.00

22102

住房改革支出

73.96

73.96

0.00

2210201

住房公积金

73.96

73.96

0.00

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

900.92

302

商品和服务支出

141.09

310

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

258.74

30201

办公费

6.56

31001

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

210.25

30202

印刷费

0.08

31002

国外债务付息

0.00

30103

奖金

142.69

30203

咨询费

0.00

31003

资本性支出

0.47

30106

伙食补助费

20.44

30204

手续费

0.14

31005

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.52

31006

办公设备购置

0.47

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

118.79

30206

电费

6.75

31007

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

10.62

31008

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

29.33

30208

取暖费

0.00

31009

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

39.76

30209

物业管理费

0.17

 

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

3.30

30211

差旅费

25.20

 

物资储备

0.00

30113

住房公积金

73.60

30212

因公出国(境)费用

0.00

 

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30213

维修(护)费

0.56

 

安置补助

0.00

 

 

4.02

30214

租赁费

0.00

 

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

21.48

30215

会议费

2.45

31010

拆迁补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30216

培训费

2.87

31011

公务用车购置

0.00

30301

离休费

20.13

30217

公务接待费

0.82

31012

其他交通工具购置

0.00

30302

退休费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

文物和陈列品购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30224

被装购置费

0.00

31019

无形资产购置

0.00

30304

抚恤金

0.94

30225

专用燃料费

0.00

31020

其他资本性支出

0.00

30305

生活补助

0.00

30226

劳务费

1.82

31099

其他支出

0.00

30306

救济费

0.00

30227

委托业务费

0.00

304

赠与

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30228

工会经费

9.29

30401

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30229

福利费

0.00

30402

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30231

公务用车运行维护费

2.50

30403

其他支出

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.41

30239

其他交通费用

65.51

30499

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

0.00

307

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

5.24

30701

 

 

人员经费合计

922.40

公用经费合计

141.56

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

17.74 

 

13.6 

 

13.6

4.14

6.03

 

5.22 

 

5.22 

0.82

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

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6

合计

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。来宾市工商行政管理局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分:来宾市工商行政管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1396.43万元,其中:本年收入1373.63万元,比上年的决算数1212.37万元增加161.26万元,增长13.3%,主要原因增加预发2018年绩效奖金,养老保险,通讯补贴、人员工资,离退休生活补助。

收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 1363.36万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数1212.37万元增加了184.06万元,增长15.18%,主要原因是本年增加预发2018年绩效奖金,养老保险,通讯补贴、人员工资,离退休生活补助。

2.事业收入 0 万元。

3.经营收入 0万元。

4.其他收入 10.27万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加10.27万元,增长100 %,主要原因是从本级财政部门以外的同级单位取得的经费10.07万元,代扣个税手续费0.2万元。

5.上年结转和结余22.80万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,较2017年度决算数4.51万元增加18.29万元,增长405.54%,主要原因是追加离退休生活补助18.40万元,追加扶贫生活补助3.02万元,实际结余0.97万元。

(二)本部门2018年度总支出1396.43万元,其中本年支出1395.46 万元, 较2017年度决算数增加179.55万元,增长 14.75%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1128.9万元:主要用于工商行政管理部门的人员经费、日常公用经费、行政事业类项目支出。较2017年度决算数啬增加了86.77万元,增长8.32%。

2.社会保障和就业支出(类)122.05万元:主要用于工商行政管理部门按国家规定为在职职工缴纳的基本养老保险方面的支出。机关事业单位从2018年开始征缴单位部分基本养老保险。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)70.56万元:主要用于按照国家政策规定缴纳的医疗保险方面的支出。较2017年度决算数减少4.19万元,下降5.61%。主要原因是2018年在职人员退休减少了医疗保险方面的支出。

4.住房保障支出(类)73.96万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加18.2万元,增长32.64%。主要原因是2018年度将发放的绩效考评奖励金计入工资总额基数计提住房公积金从而增加住房公积金的支出。

5.年末结转和结余0.97万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少3.01万元,下降75.63%,主要原因是2018年安排部分结转和结余资金的支出。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

来宾市工商行政管理局2018年度一般公共预算支出1385.13万元,较2017年度决算数增加172.23万元,增长14.19%。其中:基本支出1063.96万元,项目支出321.22万元。

2018年财政拨款支出1,385.18万元, 其中:基本支出1,063.96万元,占支出总预算76.81%,同比增加181.86万元,增长20.62%;项目支出321.22万元,占支出总预算23.19%,同比减少9.59万元,下降2.90%。

按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

一般公共服务类科目1,118.62万元,占支出总预算80.76%,同比增加69.34万元,增长6.61%。

社会保障和就业类支出科目122.05万元,占支出总预算8.81%,同比增加82.78万元,增长210.80%,主要是增加基本养老保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育类科目70.56万元,占支出总预算5.09%,同比减少4.19万元,下降5.61%。

住房保障支出类科目73.96万元,占支出总预算5.34%,同比增加18.20万元,增长32.64%,原因是本年增加绩效部分住房公积金支出。

按支出结构分类划分,分为基本支出和项目支出

①基本支出1,063.96万元,占支出76.81%,同比增加181.86万元,增长20.62%,具体是:

工资福利支出900.92万元,占基本支出84.68%,同比増加272.49万元,增长43.36%,增加的主要原因是本年增加养老保险缴费、预发当年绩效奖励及本年住房公积金在工资福利支出列支。

商品和服务支出141.09万元,占基本支出13.26%,同比增加10.12万元,增长7.73%。

对个人和家庭的补助支出21.48万元,占基本支出2.02%,同比减少101.21万元,下降82.30%,下降的主要原因是本年住房公积金在工资福利支出列支。

②项目支出321.22万元,占支出总预算23.19%,同比减少9.59万元,下降2.90%。具体为:

下达市直党政机关事业单位处级及以下退休人员经费1.45万元,是退休人员体检费。

补发改革前获得荣誉改革后退休人员补助0.81万元。

下达2018年市本级脱贫攻坚和党建促脱贫工作队的经费,是驻村人员伙食补助费和交通费。

2018年按月预发机关(参公)单位绩效考评奖励83.08万元

办公楼建设费16.78万元,支付历年拖欠工程款。

打击传销工作经费70.19万元,主要用于市打传办办案业务经费,人员工资及五险一金、打传车辆运行维护费、办公费及水电费。

办公业务用房维修及物业管理费27.90万元,主要用于达不到基本建设额度的零星土建工程费用,办公、业务用房的建筑物、基础设施附属设施的维修费用及聘请物业公司物业费。

非公党建和扶贫工作经费2.00万元,用于开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作,提供新设、有困难支部开办补助费,组织开展调研或培训工作,及为扶贫点的扶贫支出。

2018年自治区工商行政管理专项补助经费63.58万元,主要用于天眼工程建设,及设备更新购置支出。

工商业务专项经费16.08万元,主要用于“多证合一”企业登记注册、商标广告监管、双随机委托审计等方面的经费。

查处无证无照、法规及执法办案经费16.34万元,主要用于律师咨询、法规宣传、执法检查等开支。

消委会消费维权专项工作经费15.00万元,主要用于3.15宣传,商品抽检,受理消费者申诉举报,调解消费者权益纠纷,查处侵害消费者权益案件和制售假冒伪劣商品等违法行为方面的支出。

信息化建设专项经费5.00万元,主要用于天眼工程网络线路租赁费。

三、年末结转和结余情况

1、本年年末结转和结余情况

本年年末结转和结余0.97万元,全部为项目结转和结余,其中一般项目结转和结余0.97万元,是市打传办业务经费结转结余经费。

5.年末结转和结余 0.97万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少3.01万元,

四、2018年度政府性基金支出决算情况

来宾市工商行政管理局2018年度政府性基金支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 5.22万元;公务接待费支出决算0.82万元,共计6.04万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出5.22万元。

公务用车运行支出 5.22万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年来宾市工商行政管理局开支财政拨款的公务用车保有量为 4辆,全年运行费支出 5.22 万元,平均每辆 1.305万元。

公务接待费支出 0.82万元,国内公务接待批15次 ,人数60人次,国(境)外公务接待批次0次。

“三公”经费支出决算6.04万元,完成年初部门预算17.74万元的34.5%,与2017年度部门决算数11.53万元对比减少了6.21万元、下降53.86%。其中:因公出国(境)费用为0万元,与年初部门预算数、2017年度部门决算数一致;公务用车购置费支出0万元,与年初预算数一致,较2017年度部门决算数一致;公务用车运行维护费支出5.22万元,与年初预算数13.6万元对比下降38.38%,与2017年度部门决算数10.85万元对比下降了48.11%;公务接待费支出0.82万元,与年初预算数4.14万元对比下降99%,与2017年度部门决算数0.68万元对比增长20%。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 120.46万元,其中:政府采购货物支出63.27 万元、政府采购工程支出 10.16万元、政府采购服务支出 47.03万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 4 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我局组织人员对2018年部门整体支出管理工作进行了自评,同时组织人员对局本级2018年一般公共预算项目支出开展了绩效自评,从评价情况来看,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均符合规范,项目执行的经济性、效率性、效益性较好,达到了预期效果。项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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来宾市工商行政管理局2018年度部门决算公开.doc

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