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来宾市科学技术和知识产权局2017年度部门决算

2018-11-15 16:15     来源:来宾市科学技术和知识产权局
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第一部分:来宾市科学技术和知识产权局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:来宾市科学技术和知识产权局2017年部门决算报表

第三部分:来宾市科学技术和知识产权局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

第一部分:来宾市科学技术和知识产权局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区科学技术和知识产权工作方针、政策和法规;组织拟订全市科技发展和科技促进经济、社会发展的政策和措施;调查研究科技促进经济与社会发展的重大问题和科技发展的重大布局及优先领域,负责提出重点产业技术政策;推动科技创新体系建设,提高科技创新能力。

(二)组织编制全市科学技术、专利工作发展中长期规划和年度计划;组织编制和实施重大科技项目、重点科研试验基地计划;负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究。

(三)提出科技体制改革的政策和措施建议,指导、推进科技体制改革工作,推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制。

(四)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议;组织、指导科技管理人员的教育培训工作;会同有关部门选拨培养学术技术带头人。

(五)负责组织制定和实施高新技术研究发展计划、科技创新工程计划,提出科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策,指导高新技术产业开发区建设,推进高新技术产业化,推进相关技术服务体系建设。

(六)会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策,指导技术转移和科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。组织开展软科学研究,负责管理科技信息、科技信息网。

(七)研究提出科技促进“三农”和社会发展的规划和政策建议,制定相关重要措施和办法,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设,组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关,指导和推动科技兴县(市、区)工作,指导科技扶贫工作。

(八)负责管理科技外事工作,指导相关部门和各县(市、区)对外科技合作与交流工作;负责科技合作项目的立项申报和科技合作项目的资金、人才、技术、设备引进;会同有关部门组织技术出口、技术引进和消化、吸收、创新工作。

(九)负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,负责归口管理的科学事业费、技术研究与开发费及相关科技经费的安排,优化科技资源配置。

(十)加强科技进步工作的管理和统筹协调,负责全市科学技术进步奖评审的组织工作。负责科技成果管理工作。负责市本级下达以及上级部门委托的科技成果鉴定和验收。

(十一)牵头负责全市的科学技术普及工作,制定科普规划和政策,拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策,制定科技保密管理办法,负责相关科技评估管理和科技统计管理。

(十二)指导、协调市人民政府各部门和各县(市、区)的科技管理工作;协调指导涉及全局性、跨部门、跨县(市、区)的科技工作,推动行业的科技进步。

(十三)负责全市专利行政管理工作,研究提出全市专利管理工作的政策和措施,组织开展专利行政执法及市场监督管理,依法处理和调解专利纠纷,查处专利违法行为。组织协调全市保护知识产权工作,推动知识产权创造运用、保护和管理体系建设。统筹协调、指导知识产权战略的实施,牵头协调知识产权交易市场的规范与管理。

(十四)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置

1、来宾市科学技术和知识产权局本级

机构设置:来宾市科学技术和知识产权局系政府职能机构之一。来宾市科学技术和知识产权局机关行政编制14名。领导职数:局长1名,副局长2名,正科级领导职数5名,副科级领导职数1名。

另核定后勤服务人员控制数2名。

实有在职公务员15人,机关后勤服务2人,离休人员1人,退休人员19人。内设机构有办公室、高新技术与发展计划科 、农村科技与成果科普科 、知识产权综合管理科、社会发展与科技合作科等5个科室。

2、来宾市科学技术情报研究所

机构设置:来宾市科学技术情报研究所(来宾市生产力促进中心、来宾市科技企业孵化基地服务中心)是财政全额拨款的公益一类事业单位,共有事业编制12个,设有办公室、信息资料部、科技项目部三个科室,现共有在职职工11人,退休人员16人。

3、来宾市科技开发中心(来宾市技术市场管理中心)

机构设置:单位编制为5人,在编人数为5人,退休人数6人。

(二)部门决算单位构成

来宾市科学技术和知识产权局由来宾市科学技术和知识产权局本级及二层单位来宾市科学技术情报研究所、来宾市科技开发中心构成。

来宾市科学技术和知识产权局部门预算数据已纳入本级及二层事业单位来宾市科学技术情报研究所及来宾市科技开发中心预算数据。

 

第二部分:来宾市科学技术和知识产权局2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

详见附件:来宾市2017年度部门决算公开附表

第三部分:来宾市科学技术和知识产权局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入725.36万元,其中本年收入706.39万元,2016年度决算数减少162.89万元,下降18.7%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入643.39万元,为市本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数减少220.89万元,下降26%,主要原因是退休人员退休费已纳人社局发放及取消项目“科学技术进步奖评审及奖励经费”。

2.上级补助收入63万元,为自治区科技厅及市本级项目款。2016年度决算数增加63万元,增加100%,主要原因是自治区科技厅及市本级拨入了项目款

3.无事业收入,今年无开展业务活动取得的收入。2016年度决算数减少5万元,下降100%,主要原因是16年的事业收入实为市本级项目款

4.无经营收入

5.无其他收入。

6.无用事业基金弥补收支差额

7.上年结转和结余18.97万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数减少30.88万元,下降62%,主要原因是延迟至本年按有关规定继续使用该资金。

(二)本部门2017年度总支出725.36万元,其中本年支出671.12万元,2016年度决算数减少229.04万元,下降25.4%支出具体情况如下:

1.科学技术支出611.31万元:主要用于开展科学技术方面的日常办公所需经费和开展各类专项工作所需的专项经费支出。2016年度决算数减少233.13万元,下降28%,主要原因是退休人员退休费已纳人社局发放及取消项目“科学技术进步奖评审及奖励经费”。

2.医疗卫生与计划生育支出33.12万元:主要用于按照国家政策规定为在职及离退休人员缴纳的医疗保险、医疗费等方面的支出。2016年度决算数增加0.92万元,增长3%,主要原因是人员增加。

3.住房保障支出26.69万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2016年度决算数增加3.17万元,增长13%,主要原因是人员增加。

4.无结余分配。

5.年末结转和结余54.25万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加35.28万元,增长186%,主要原因是当年自治区科技厅及市本级拨入的项目款年末结转和结余

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

来宾市科学技术和知识产权局2017年度一般公共预算支出643.97万元,2016年度决算数减少231.2万元,下降26%其中:基本支出503.41万元,项目支出140.57万元。

来宾市科学技术和知识产权局2017年度一般公共预算支出年初预算为804.4万元,支出决算为643.97万元,完成年初预算的80%

(一)科学技术支出年初预算为745.8万元,决算为584.16万元:完成年初预算的78%。预决算差异主要原因是退休人员退休费已纳人社局发放及取消项目“科学技术进步奖评审及奖励经费”。主要用于开展科学技术方面的日常办公所需经费和开展各类专项工作所需的专项经费支出

(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算为32.6万元,决算为33.12万元:完成年初预算的101.5%。预决算差异主要原因是人员调整追加预算。主要用于按照国家政策规定为在职及离退休人员缴纳的医疗保险、医疗费等方面的支出。

(三)住房保障支出年初预算为25.99万元,决算为26.69万元:完成年初预算的102.7%。预决算差异主要原因是人员调整追加预算。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

来宾市科学技术和知识产权局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出503.41万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出305.21万元,完成年初预算的114%。预决算差异的主要原因是人员增加。

(二)商品和服务支出41.22万元,完成年初预算的106%。预决算差异的主要原因是人员增加。

(三)对个人和家庭的补助支出156.98万元,完成年初预算的52%。预决算差异的主要原因是退休人员退休费已纳人社局发放。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

来宾市科学技术和知识产权局2017年及2016年均无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

来宾市科学技术和知识产权局2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车运行费支出决算1万元;公务接待费支出决算0.96万。“三公”经费支出年初预算为1.96万元。完成年初预算的100%2016年度决算数增加1.08万元,增长123%,主要原因是财政16年未拨给二层单位科技情报所公务用车运行费而17年有拨。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出1万元。其中:

公务用车购置支出0万元。2017年无公务用车购置支出。

公务用车运行支出1万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,来宾市科学技术和知识产权局所属单位来宾市科学技术情报研究所开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1万元,平均每辆1万元。

(三)公务接待费支出0.96万元,国内公务接待批次16次,人次129次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出36.14万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加21.96万元,增长155%。主要原因是实行公务用车制度改革后发放公务交通补贴。

(二)无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对来宾市科学技术和知识产权局本级2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一般项目6个,共涉及资金458.78万元,自评覆盖率达到100%

共组织对“基本支出”“市本级技术研究与开发项目经费”、“各类科技博览会经费”、“孵化基地聘用人员工资”、“办公大楼保卫保洁经费”、“搬迁至科技大楼经费”等6个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出458.78万元。从评价情况来看,2017年,我单位围绕自治区创新驱动重点任务和工作目标,围绕科技创新工作,深入实施创新驱动发展战略,努力打造工作亮点,取得了一定的成效;我局组团参加全国、全区性的科技展览、博览会活动,较好地体现了我市“十三五”科技发展规划要求,进一步推进我市高新技术新兴产业,加快发展和优势产业向高端攀升,对我市经济增长方式转变和调整产业结构产生了重要的引导推动作用;通过开展来宾市本级技术研究与开发项目,提升企、事业单位科技创新能力,促进科技成果产业化,推动地方经济社会发展。

组织对来宾市科学技术和知识产权局本级开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出458.78万元。从评价情况来看,本单位能够严格按照《中华人民共和国预算法》、《财政部财政支出绩效评价管理暂行办法》、《广西预算监督条例》、中央八项规定以及自治区科技厅相关科技项目资金管理等规定,加强对项目资金的使用和管理,坚决做到专款专用。

2.部门决算中项目绩效自评结果

2017年来宾市本级技术研究与开发项目绩效自评情况:

我部门根据年初设定的绩效目标:提升企、事业单位科技创新能力,促进科技成果产业化,推动地方经济社会发展。 项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:科技计划项目财政经费偏少。2017年我市企事业单位申报科技计划项目共计51项,总投资4110.735万元,最终下达项目立项25项,市财政补助100万元(包括科研与开发经费90万元,计划管理费10万元),仅是项目总投资的2.43%,项目立项率只有47.06%。一般情况下工业项目平均支持额度为5万,农业科技计划项目平均支持3万,社会发展类项目平均支持2万。科技计划项目经费的激励和引导产业转型发展作用十分有限。下一步改进措施:加大财政科技计划项目经费额度,提高立项项目的财政经费支持额度。项目自评得分为100分。

附表《来宾市本级技术研究与开发项目绩效目标评分表》

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、科学技术一般行政管理事务经费:为履行本部门职能,用于参加各类科学活动周、科技展览、博览等活动的支出(包括西安科博会、北京科博会、深圳高交会、广西科技活动周、广西发明创造成果展览交易会等交通费、会务费、住宿费、展厅建设装修工程款以及其他费用等)、表彰科技进步奖获奖项目奖励经费(包括荣誉证书及奖金)及专利资助经费(用于资助上一年度国内专利申请,即获得国家知识产权局专利局授理的专利申请,包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利申请。)。

十五、产业技术研究与开发经费:为履行本部门职能,用于来宾市本级技术研究与开发项目经费,包括计划管理费及科研项目立项经费(包括科技攻关与新产品试制、科技成果转化与应用、科技成果推广与产业化示范、科技创新能力与条件建设等项目经费)。

十六、科技条件与服务科技条件专项经费:用于为维持来宾市科技企业孵化基地服务中心的正常运转聘用2名编外岗位人员的工资待遇支出。

关联文件: