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来宾市归国华侨联合会2017年部门决算

2018-11-19 17:00     来源:来宾市侨联
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第一部分:来宾市归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:来宾市归国华侨联合会2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:来宾市归国华侨联合会2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:来宾市归国华侨联合会概况

一、主要职能

(一)教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律,依法维护他们的合法权益,保障侨胞能依法开展活动,根据归侨、侨眷的特点开展爱国主义教育。

(二)协助海外侨胞在国内投资兴办企业和文化卫生、社会公益事业,研究提出有关方面的问题和建议,协助有关部门和单位开展与海外华侨、华人在经济、科技、文化和社会福利等方面进行交流与合作,为侨属企业提供服务。

(三)组织实施市归侨、侨眷代表大会、委员会的决议、决定,并指导、检查、监督各县(市、区)侨联的贯彻执行情况。

(四)配合人大、政协等有关部门做好归侨、侨眷代表、委员的人事安排,促进他们参加国家政治、经济和社会事务活动,履行政治协商,民主监督的职能。

(五)研究改革开放中侨情、侨务工作中出现的新情况、新问题,了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见、要求,探索改革和符合新形势要求的侨联工作方法及侨联组织体制。

(六)密切与海外侨胞及其社团的联系,对国内外侨情进行调查研究,及时掌握重大动向,为有关部门制定侨务工作的方案、政策,提供建议和提案,参与有关法律、法规的研究工作并对其实施发挥监督作用。

(七)组织归侨、侨眷积极参与来宾市经济建设,联络海外侨胞为来宾市的经济工作出谋献策,积极做好引进资金、人才、技术“三引进”工作。

(八)组织侨联干部职工学习党的路线、方针、政策及有关文件精神,加强思想和业务素质教育,搞好侨联两文明建设。承担市委、市政府交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

来宾市归国华侨联合会本级,无下属单位。

来宾市侨联属全额拨款,参照公务员管理的单位,除财政拨款外无其他收入项目。我单位内设机构只有办公室1个,编制人数为4人,在职人员4人。其中,正处1人,副处1人,正科1人,副科1人,退休人员8人,其他聘用人员1人。

第二部分:来宾市归国华侨联合会2017年度

部门决算报表

详见附件:来宾市2017年度部门决算公开附表


第三部分:来宾市归国华侨联合会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入110.63万元,其中本年收入110.63万元, 较2016年度决算数减少20.19万元,下降15.43%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入110.63万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少20.19万元,下降15.43 %,主要原因是退休干部养老金不再纳入本部门2017年度预算。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %本部门没有涉及该项收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

(二)本部门2017年度总支出110.63万元,其中本年支出110.63万元, 较2016年度决算数减少20.19万元,下降15.43%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)116.41万元:主要用于人员经费和日常公共经费支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出8.58万元:主要用于单位职工医疗保障。较2016年度决算数减少2.14万元,下降19.96%,主要是退休人员工资不再由本部门预算。

3.住房保障支出3.85万元,主要用于在职干部职工公积金单位缴纳的部分。较2016年度决算数增加0.16元,增长4.3%,主要原因是工资增长,预算基数增大。

4.结余分配0万元。较2016年度决算数减少0万元,增加(下降)0 %。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少0万元,增加(下降)0 %。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

来宾市归国华侨联合会2017 年度一般公共预算支出110.63万元,较2016年度决算数减少20.19万元,下降15.43%。其中:基本支出106.78万元,项目支出3.85万元。

来宾市归国华侨联合会2017 年度一般公共预算支出年初预算为110.63万元,支出决算为110.63万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为98.21万元,支出决算为98.21万元,完成年初预算的100%。

(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算为8.58万元,支出决算为8.58万元,完成年初预算的100%。

(三)住房保障支出年初预算为3.85万元,支出决算为3.85万元,完成年初预算的100%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出106.78万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出55.348万元,完成年初预算的100%。

(二)对个人和家庭的补助42.94万元,完成年初预算的100%。

(三)商品和服务支出8.50万元,完成年初预算的100   %。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

来宾市归国华侨联合会2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出0万元,项目支出0 万元。

来宾市归国华侨联合会2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.19万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0(厅、局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

(三)公务接待费支出0.19万元,国内公务接待批次4次,人次21次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出8.50万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年减少0.67万元,下降7.31 %。主要原因是人员退休。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本单位没有独立的财务,预决算归来宾市机关事务局统一管理,本单位只设置一个报账员,没有此项业务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: