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来宾市中医医院2017年度部门决算

2018-11-13 16:37     来源:来宾市中医医院     作者:来宾市中医医院
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第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

来宾市中医医院始建于1958年,已取得事业单位登记管理局核发的统一社会信用代码1245130049906896X7号事业单位法人证书,预算代码403011,法定代表人:骆安德,开办资金人民币陆佰伍拾壹万元,经费来源差额拨款,住所位于来宾市北四路136号,上级主管部门为来宾市卫生和计划生育委员会,宗旨和业务范围:贯彻执行国家“中西医并重”及预防为主的工作方针,负责传染病的预防、控制、报告工作;引进现代科学技术,保持和发扬中医特色,运用中医药防治疾病,向全市提供中医药治疗、护理服务和中医药治疗、护理兼西医治疗、护理服务;承担预防保健及初级卫生保健、康复、医学教学、科研及技术指导等工作任务;负责医疗技术人员的培训和继续教育工作;指导全市中医医疗咨询、卫生保健、健康教育等工作。

二、部门决算单位构成

目前,设有骨一科、骨二科、骨三科、外一科、外二科、内一科、内二科、内三科、内四科、儿科、急诊科、妇科、产科、眼耳鼻喉科、口腔科、针推瑶医科等临床科室,设置有CT、放射、检验、超声科、胃镜、多普勒室等功能检查科室。

 

 

第二部分:2017年度部门决算报表

详见附件:来宾市2017年度部门决算公开附表

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入14028.87万元,其中本年收入14028.87万元, 较2016年度决算数增加1234.99万元,增长9.65%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入634.04万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加379.38万元,增长149%,主要原因是财政加大对重大公共卫生、中医药事业的投入支出。

2.事业收入13288.51万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加858万元,增长6.9%,主要原因是医疗服务人次增加。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入106.32万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加33.53万元,增长46.06%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余113.80万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少26.42万元,下降18.84%,主要原因是结余的项目资金加快使用进度。

(二)本部门2017年度总支出14064.52万元,其中本年支出14064.52万元, 较2016年度决算数增加1244.22万元,增长9.7%。支出具体情况如下:

1.医疗卫生与计划生育支出13612.87万元,主要用于人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费方面的基本支出,还有用于药品、卫生材料购置的项目支出。

2.公共卫生支出192.15万元,主要用于重大公共卫生项目支出。

3.中医药支出249.50万元,主要用于中医药公共卫生项目支出。

4.农林水支出10.00万元,主要用于水资源节约管理与保护。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余78.15万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017 年度一般公共预算支出669.69万元,较2016年度决算数增加389.61万元,增长139%。其中:基本支出119.56万元,项目支出 550.13万元。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为139.45万元,支出决算为669.69万元,完成年初预算的480%,主要有基本支出119.56万元,主要用于在职在编人员工资性支出;重大公共卫生专项192.15元,主要用于艾滋病防治项目等重大公共卫生服务项目支出;农林水支出10.00万元,主要用于水资源节约管理与保护;中医(民族医)药专项249.50万元,主要用于中医(民族医)药方面的专项支出;公立医院改革资金68万元,主要用于实施药品零差率后弥补政策性亏损。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出119.56万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出119.40万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出0.16万元,完成年初预算的100%。四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元。

2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元. 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

六、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

关联文件: