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2018年来宾市水利局(含二层单位)部门决算说明(公开)

2019-10-18 15:42     来源:来宾市水利局     作者:来宾市水利局
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来宾市水利局

(含二层单位)

 

2018年部门决算说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目      录

 

第一部分:市水利局概况

  • 主要职能
  • 部门决算单位构成

第二部分:市水利局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:市水利局2018年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2017年度政府性基金支出决算情况

  • 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
  • 其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:市水利局概况

一、主要职能

1、贯彻执行中央和地方性的水利管理行政法规,拟订水利中长期规则,提出全市水利管理地方项目的建议;2、统一管理全市水资源(含空中水、地表水、地下水);3、拟订节约用水和具体措施,组织、指导和监督节约用水工作;4、拟定水资源保护规划;监测江河湖库的水量、水质,审定水域纳污能力;提出限制排污总量的意见;5、组织、指导水政监察和水行政执法,协调部门间和县(市、区)的水事纠纷;6、拟订水利行业的经济调节措施,对水利资金和资产进行管理、安排和监督使用;7、织编制、审查大中型水利基建项目建议书和可行性报告,编制、审批小型水利基建项目建议书和可行性报告;8、组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;9、负责全市水利工程建设的行业管理;10、指导全市农村水利工作,组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水、农村人畜饮水工作;11、组织全市水土保持工作;12、负责全市水利系统的科技、教育、国际合作工作;13、承担市防汛抗旱指挥部的日常工作。

二、部门决算单位构成

来宾市水利局本级为行政机关;机构级别:处级;经费来源:来宾市财政全额拨款;主管部门:来宾市人民政府。本级内设办公室、财务科、人事科、水政科、水保科、建设科共6个职能科室。局属二层单位为6个,其中参照公务员法管理事业单位5个,分别为:来宾市水利工程管理站、来宾市防汛抗旱指挥部办公室、来宾市水政监察支队、来宾市水土保持监督管理站、来宾市水利水电工程质量与安全监督管理站;非参照公务员管理全额拨款事业单位1个:来宾市电力管理站。

第二部分:市水利局(含二层单位)2018年部门决算公开表

详见附件

第三部分:来宾市水利局2018年部门决算及“三公”经费决算说明

一、2018年度收入支出总体情况

(一)本部门2018年总收入1373.33万元,其中本年收入1373.33万元。收入具体情况如下:

1、财政拨款收入1373.33万元,为市本级财政当年拨款的资金。其中基本支出收入为1050.03万元,项目支出收入为323.30万元,较2017年度决算数增加62.25万元,增长4.75%,主要原因人员变动及职工工资提高。

(二)本部门2018年度总支出1373.33万元,其中本年支出1373.33万元,较2017年部门决算数增加62.25万元,增长4.75%,主要原因是人员变动及职工工资提高。支出具体情况如下:

1、农林水支出793.87万元,主要用于市本级及二层单位行政运行及事业发展支出,与2017年决算数减少401.05万元,下降33.56%,主要原因是统计口径不同。

2、医疗卫生与计划生育支出69.73万元,主要用于职工医保缴纳费用支出,与去年基本持平。

3、住房保障支出66.52万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。与2017年决算数增加20.43万元,增长65.52%,增加的主要的原因是人员变动及职工工资提高。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出1373.33万元,较2017年度决算数增加62.25万元,增长4.75%,其中基本支出1050.03万元,项目支出323.30万元。

2018年度一般公共预算支出年初预算为1373.33万元,支出决算为1373.33万元,完成年初预算100%。

(一)医疗卫生与计划生育支出年初预算为69.73万元,支出决算为69.73万元,完成年初预算的100%.

(二)住房保障支出年初预算为66.52万元,支出决算为66.52万元,完成年初预算的100%。

(三)农林水支出年初预算为793.87万元,支出决算为793.87万元,完成年初预算的100%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1050.03万元,支出具体情况如下:

  • 工资福利支出909.87万元,完成年初预算的100%。
  • 商品和服务支出102.69万元,完成年初预算的100%。
  • 对个人的家庭的补助37.47万元,完成年初预算的100%。

四、2018年度政府基金支出决算情况

2018年度本部门无政府性基金支出情况

  • 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行支出决算为2.73万元,公务接待费支出决算1.66万元。

具体情况如下:

  • 因公出国(境)费支出0万元,全年使用财政拨款安排局机关0个,所属单位出团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
  • 公务用车购置及运行费支出2.73万元。其中:公务用车运行支出2.73万元,主要用于主要用于市内执行公务,以及开展各项水利检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险以及车辆年审等支出。
  • 公务接待费支出1.66万元。国内公务接待批次30次,人次131次,完成预算100%。主要是安排接待水利厅有关领导来我局参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
  • 其他重要事项情意说明

(一) 水利局部门决算单位的构成

水利局2018年的部门决算由局本级及局属6个事业单位构成。其中:

纳入局本级部门决算的6个职能部门包括:办公室、人事科、财务科、水政科、水保科、建设科。

纳入水利局部门决算的6个单位包括:参照公务员管理事业单位5个,分别是:来宾市水利工程管理站、来宾市防汛抗旱指挥部办公室、来宾市水政监察支队、来宾市水土保持监督管理站、来宾市水利水电工程质量与安全监督管理站。非参照公务员管理全额拨款事业单位1个,名称为来宾市电力管理站。

(二) 局机关及参公二层单位运行经费预算安排情况

行政运行789.6万元,全部是基本支出预算。主要用于局机关及参公二层单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市政府统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三) 政府采购决算安排情况

2018年度政府采购预算70.38万元,同比减少131.62万元,下降65%。全部为集中采购。项目类型全部为货物类和技术咨询服务类采购

(四) 国有资产的总体情况

根据市政府公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为1辆,实有车辆1辆。

(五)200万元以上项目决算说明

无200万以上项目。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入市本级财政预算决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费,国外城市间交通费,住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,公务用车购置及运行运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务接待费费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费,公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:来宾市水利局(含二层单位)2018年部门决算公开表

 

 

2019年10月10日

 

关联文件: