页面
配色
辅助线
重置
简体版| 繁体版
网站支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 信息公开 > 重点领域信息公开 > 来宾市本级预决算公开平台 > 部门决算 > 部门决算2018

来宾市人民医院2018年决算说明

2019-10-18 15:49     来源:来宾市卫生健康委员会     作者:来宾市卫生健康委员会
分享 微信
微博 空间 qq
【字体: 打印

来宾市人民医院

2018年部门决算

 

目    录

第一部分:来宾市人民医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:来宾市人民医院2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:来宾市人民医院2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:来宾市人民医院概况

  •  

来宾市人民医院的主要职能是为了促进来宾市医疗卫生事业发展,满足全市人民群众日益增长的医疗服务需求,开展健康教育工作,承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作,为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

二、部门决算单位构成

单位名称

单位性质

备注

1.市人民医院

差额单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:来宾市人民医院 2018年度部门决算报表

来宾市人民医院没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有安排相应的支出,故本表无数据。(详见附件:来宾市2018年度部门决算公开附表)

 

第三部分:来宾市人民医院2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入58803.18万元,其中本年收入58803.18万元, 较2017年度决算数减少11643.55万元,下降16.53%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1151.19万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少178.12万元,下降13.40%。主要原因是政府的财政政策调整。

2.上级补助收入179.28万元,为上级补助资金。较2017年度决算数减少16054.58万元,下降98.90%。主要原因是政府的财政政策调整。

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入57092.44万元,为医院开展业务活动取得的医疗收入。较2017年度决算数增加4208.88万元,增长8.0%,主要原因是医院业务的增长。

6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余380.26万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加79.49万元,增长26.43%,财政资金有待更充分的使用。

(二)本部门2018年度总支出56563.23万元,其中本年支出56563.23万元, 较2017年度决算数减少11504.02万元,下降16.90%。支出具体情况如下:

1.综合医院支出55427.69万元,主要包括医疗业务费用、管理费用等。较2017年度决算数减少10954.28万元,下降16.50%,主要原因是医院全面预算的实施对于支出的节约控制。

2.基本公共卫生服务支出6.56万元,主要用于健康促养。较2017年度决算数增加6.56万元,增长100%,主要原因是政府的财政政策调整。

3.重大公共卫生专项支出85.16万元,主要用于重大公共卫生专项支出。较2017年度决算数减少118.82万元,下降58.25%,主要原因是政府的财政政策调整。

4.其他医疗卫生与计划生育管理事务支出104.01万元,主要是艾滋病防治项目20万元、对口支援项目18万元、医药卫生体制综合改革绩效考评以奖代补66.01万元。较2017年度决算数增加57.81万元,增长125.13%,主要原因是政府的财政政策调整。

5.住房公积金支出939.81万元,主要用于医院在职职工住院公积金支出。较2017年度决算数增加275.62万元,增加41.50%,主要原因是医院发展正常需求。

6.结余分配2030.97万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数减少448.30万元,下降18.08%,主要原因是医院的正常发展。

7.年末结转和结余208.97万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加8万元,增长3.98%,专项资金有待得到更充分使用。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

来宾市人民医院2018 年度一般公共预算支出1151.19万元,较2017年度决算数减少178.12万元,下降13.40%。其中:基本支出0万元,项目支出1151.19万元。

来宾市人民医院2018 年度一般公共预算支出年初预算为552.34万元,支出决算为1151.19万元,完成年初预算的208.42%。

  • 年初预算为1.5万元,支出决算为1.5万元,完成年初预算的100%。主要用于第一书记驻村工作经费。
  • 0.92万元,支出决算为0.92万元,完成年初预算的100%。主要用于退休干部生活及医疗待遇支出。
  • 549.92万元,支出决算为495.55万元,完成年初预算的90.11%。主要用于设备购置250.16万元,对口支援项目48万元,公务员体检经费197.39万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算0万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

来宾市人民医院2018年度政府性基金支出决算0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算25.05万元;公务接待费支出决算7.78万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出25.05万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出25.05万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展医疗业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,来宾市人民医院所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出7.78万元。

六、其他重要事项情况说明

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文件下载:

关联文件: