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来宾市民族宗教事务委员会2018年部门决算

2019-10-18 16:31     来源:来宾市民族宗教事务委员会     作者:来宾市民族宗教事务委员会
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第一部分:来宾市民族宗教事务委员会概况

  • 主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:来宾市民族宗教事务委员会2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:来宾市民族宗教事务委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:来宾市民族宗教事务委员会概况

一、主要职能

  • 组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究,提出有关民族宗教工作的政策建议。

(二)负责协调推动市级有关部门履行民族工作相关职责。

(三)负责起草有关民族宗教事务规范性文件。负责联系自治县,指导民族区域自治法的贯彻落实。

(四)研究提出协调民族宗教关系的工作建议,协调处理民族宗教关系中的重大事项,参与协调少数民族聚居区社会稳定工作。

(五)负责拟订少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和少数民族聚居区经济社会相关领域的发展规划。

(六)研究分析少数民族和少数民族聚居地区的经济发展和社会事业方面的问题并提出特殊政策建议,配合做好少数民族聚居地区的扶贫事宜。

(七)会同财政部门管理少数民族发展资金、寺观教堂维修专项经费、宗教团体补助经费,参与其他有关少数民族聚居地区专项资金分配管理和监督。

(八)承办民族团结进步表彰活动和庆祝自治区成立逢10周年活动,指导自治县开展成立逢10周年庆祝活动。

(九)研究少数民族教育、文化、科技、卫生、体育、广播影视、新闻出版等方面的问题并提出政策建议。

(十)负责少数民族语言文字的学习、使用、翻译、研究、 发展、抢救、保护、传承工作。

(十一)负责对宗教团体和宗教界人士进行爱国守法、拥护社会主义、维护祖国统一和民族团结、维护社会稳定教育。

(十二)负责宗教行政审批工作,重点管理市一级宗教团体。

(十三)协助做好民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作,做好涉及民族宗教事务的对外宣传工作,办理有关少数民族、宗教界涉外事宜。

(十四)参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

(十五)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

来宾市民族宗教事务委员会是市人民政府工作部门,为正处级,归口市委统战部领导,内设4个科室:办公室、民族事务科、经济发展科、宗教事务科(行政审批办公室)。

 

 

 

第二部分:来宾市民族宗教事务委员会2018年度部门决算报表(详见附件)

 

表一:2018年度收入支出决算总表

 

表二:2018年收入决算表

 

表三:2018年支出决算表

 

表四:2018年度财政拨款收入支出决算表

 

表五:2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

 

表六:2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

表七:2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

表八:2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

第三部分:来宾市民族宗教事务委员会2018年度部门决算 情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入377.72 万元,其中本年收入365.73 万元, 较2017年度决算数增加61.99万元,增长20%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入360.61万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加60.29万元,增长20%,主要原因是财政追加了来宾市参加2018年广西壮族自治区第十四届少数民族传统优育运动会专项工作经费、来宾市庆祝自治区自成立60周年筹备活动办公室工作经费。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入5.12万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数减少7.39 万元,下降59%,主要原因是2018年上级主管部门安排给我委开展民族团结创建等工作的资金和项目扶持力度较上一年度有所减少。

5.用事业基金弥补收支差额0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余12.15万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0.16 万元,增长1 %,主要原因是上级主管部门安排的民族团结进步创建经费用于跨年度创建项目,且2018年上级部门也有少量扶持资金下达。

(二)本部门2018年度总支出377.72 万元,其中本年支出365.57万元, 较2017年度决算数增加61.83万元,增长20 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)305.57万元:主要用于在职人员工资福利支出、退休人员生活补助和抚恤金支出、机关行政运行和民族宗教事务专项工作经费等。较2017年度决算数增加31.56 万元,增长12%,主要原因是追加了来宾市庆祝自治区成立60周年筹备活动办公室日常运行工作经费(财政部门将此笔经费下达到我委)。

2.其它支出60万元:主要原因是用于来宾市参加全区第十四届少数民族传统体育运动会专项经费支出。

3.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

4.年末结转和结余12.15万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0.16万元,增长1%,主要原因是上级主管部门安排的民族团结进步创建经费用于跨年度创建项目,且2018年上级部门也有少量扶持资金下达。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

来宾市民族宗教事务委员会2018 年度一般公共预算支出300.61 万元,较2017年度决算数增加0.38 万元,增长0.1%。其中:基本支出238.32(工资福利支出157.43 万元,对个人和家庭的补助支出55.41,商品和服务支出25.48),项目支出62.29万元(民族工作专项经费支出)。

来宾市民族宗教事务委员会2018 年度一般公共预算支出年初预算为177.26万元,支出决算为300.61万元,完成年初预算的170%。

  • 一般公共服务支出(类)年初预算为139.8万元,支出决算为300.61 万元,完成年初预算的225%。预决算差异主要是在职人员工资正常晋升、新增退休人员生活补助及其他等。其中:工资福利支出157.43 万元,对个人和家庭的补助支出55.41万元,商品和服务支出25.48万元,民族工作专项经费支出62.29(民族团结进度创建活动)。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出238.32万元,支出具体情况如下:

  • 工资福利支出157.43万元,完成年初预算的118.65 %,主要原因是在职职工工资正常晋升,增加在职职工福利待遇。

(二)商品和服务支出25.48万元,完成年初预算的117.96 %,主要原因是组织开展了民间信仰调查等宗教专项工作,增加开支了机关运行经费。

(三)对个人和家庭的补助支出55.41万元,完成年初预算的629%,主要原因是新增了离退休人员生活补助。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

来宾市民族宗教事务委员会2018年度政府性基金支出     60万元,较2017年度决算数增加60万元,增长100 %。其中:基本支出0万元,项目支出60 万元。

来宾市民族宗教事务委员会2018 年度政府性基金支出年初预算为0 万元,支出决算为60万元,完成年初预算的100 %。

(一)其它支出60万元,年初预算为0万元,支出决算为60万元,完成年初预算的100%。主要用于财政追加来宾市参加2018年广西壮族自治区第十四届少数民族传统优育运动会专项工作经费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算0 万元;公务接待费支出决算0.63万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0 万元。

(三)公务接待费支出0.63万元,国内公务接待批次11 次,人次55次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。2018年公务接待费支出比年初预算数减少0.27万元,为预算的175%,主要原因是2018年增加来宾市庆祝自治区自成立60周年筹备活动办,较2017年度决算数减少0.81万元,减少63%,减少的原因是做到厉行节约。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出25.48 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加2.87万元,增长12.7%。主要原因是组织开展了民间信仰调查等宗教专项工作,增加开支了机关运行经费。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额7.07万元,其中:政府采购货物支出7.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效工作开展情况和自评结果

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中:二级项目1个,共涉及资金60.00万元,自评覆盖率达到100 %。

共组织对“来宾市参加2018年广西壮族自治区第十四届少数民族传统优育运动会专项工作经费”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出60.00万元。从评价情况来看,资金投入与产生的社会效益相符。在市政府统一领导下,经过我委与市教育体育局的筹备和组织,我市组成了206人的来宾市代表团参加本届运动会,运动员们通过努力拼博,取得了优异成绩,共获得9个一等奖、8个二等奖、24个三等奖,一等奖和获奖总数居全区前列。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: