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来宾市法制办公室2018年部门决算(含三公经费)

2019-10-18 17:04     来源:来宾市司法局     作者:来宾市司法局
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第一部分:来宾市法制办公室(含来宾仲裁委员会秘书处)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:来宾市法制办公室(含来宾仲裁委员会秘书处)2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:来宾市法制办公室(含来宾仲裁委员会秘书处)2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:来宾市法制办公室(含来宾仲裁委员会秘书处)概况

一、主要职能

(一)来宾市法制办公室本级

1、负责全市依法行政工作的统筹规划、综合协调、业务指导和监督考核;

2、负责对市人民政府拟出台的规范性文件进行合法性审查,组织有关部门开展备案事宜;承办各县(市、区)人民政府、市直各部门的规范性文件和重大具体行政行为的备案审查工作;清理市人民政府规范性文件。

3、负责对市人民政府的重大行政决策进行合法性审查,组织有关部门开展实施后评估;对各县(市、区)人民政府、市人民政府各部门实施政府行为规范的法律、法规、规章的情况进行监督检查;对全市行政执法行为进行监督,对群众投诉和其他渠道反映的行政执法违法行为进行调查处理。

4、负责市人民政府法律顾问事务;承办向人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件;承办因不服市人民政府具体行政行为依法向自治区人民政府申请行政复议案件的答复工作;负责对全市行政复议、行政赔偿、行政调解工作进行指导和监督。

5、负责相对集中行政处罚权、行政许可权相关法律事项的审核;依法清理、认定并提请市人民政府公布行政执法机关的执法主体资格;组织行政执法人员参加资格考试,协助上级业务主管部门发放和管理有关行政执法证件。组织、指导有关行政执法单位、执法人员开展法律培训。开展政府法制宣传和依法行政理论研究。

6、负责拟定政府规章的规划和年度计划,组织、指导、协调、参与政府规章起草和修改工作,组织对规章草案的论证、听证、征求意见以及提交审议的前期工作,负责政府规章备案等工作;对仲裁机构进行监督、管理,组织、指导市仲裁机构开展有关仲裁业务。

(二)所属事业单位来宾仲裁委员会秘书处

具体承办仲裁案件受理、仲裁文书送达、案件管理等程序性事务;负责组织仲裁员开展对案件的审理和仲裁工作;协助仲裁委员会对仲裁员的聘任、培训和监督管理;负责收取、管理和审批仲裁费用;负责仲裁对外宣传和交流等工作。

二、部门决算单位构成

2018年部门决算由来宾市法制办公室(5个内设机构:文审科、复议科、监督科、立法科、法律事务科)和所属事业单位来宾仲裁委员会秘书处共2个单位构成。

第二部分:来宾市法制办公室(含来宾仲裁委员会秘书处) 2018年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分详见附件:来宾市2018年度部门决算公开附表)

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入198.92万元,其中本年收入198.92万元,较2017年度决算数增加22.27万元,增长12.6%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入198.92万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加22.37万元,增长12.6%,主要原因是年中追加法律服务项目经费。

2.上年结转和结余0万元。较2017年度决算数增加0万元,增长0%。

(二)本部门2018年度总支出198.92万元,其中本年支出198.92万元,较2017年度决算数增加22.37万元,增长12.6%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)183.81万元,主要用于行政运行、事业运行、一般行政管理事务、一般公共服务。较2017年度决算数增加26.6万元,增长16.92%,主要原因年中追加项目经费。

2. 社会保障和就业支出2.16万元,主要用于本级单位聘用人员工资及社保支出。

3.医疗卫生与计划生育支出7.25万元,主要用于本级单位和二层事业单位按国家规定支付在职人员医疗保险费。较2017年度决算数减少1.67万元,降低18.72%,主要原因是在职人员减少1人。

4.住房保障支出(类)5.69万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数减少1.98万元,降低25.81%,主要原因是在职人员减少1人。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

来宾市法制办公室(含来宾仲裁委员会秘书处)2018年度一般公共预算支出198.92万元,较2017年度决算数增加22.27万元,增长12.6%。其中:基本支出131.61万元,项目支出67.31万元。

来宾市法制办公室(含来宾仲裁委员会秘书处)2018年度一般公共预算支出年初预算为180.81万元,支出决算为198.92万元,完成年初预算的110.01%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为158.7万元,支出决算为183.81万元,完成年初预算的115.82%。预决算差异的主要原因是年中追加法律服务项目经费。

(二)社会保障和就业支出年初预算2.36万元,支出决算为2.16万元,完成年初预算的91.52%。主要用于聘用人员工资和社保支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出预算为9.04万元,支出决算为7.25万元,完成年初预算的80.2%。主要用于本级单位和二层事业单位按国家规定支付在职人员医疗保险费。

(四)住房保障支出预算为10.71万元,支出决算为5.69万元,完成年初预算的53.12%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

减少的主要原因是在职人员减少1人。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出131.61万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出116.85万元,完成年初预算的96.33%。预决算差异的主要原因是在职人员减少1人。

(二)商品和服务支出13.08万元,完成年初预算的77.86%。预决算差异的主要原因是认真贯彻落实自治区和本市关于厉行节约反对浪费等有关规定,严格控制一般性支出。

(三)对个人和家庭的补助支出1.68万元,完成年初预算的390%。预决算差异的主要原因是增加退休人员生活补助。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

来宾市法制办公室(含来宾仲裁委员会秘书处)没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置费0万元,公车运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.04万元。

“三公”经费支出比年初预算数减少0.32万元,比上一年支出数减少0.37万元,减少的主要原因是认真贯彻落实自治区和本市关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年没有因公出国事项。

(二)执行公车改革后,本单位公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年没有购置公务车辆。

公务用车运行维护支出0万元。

(三)公务接待费支出0.04万元,国内公务接待批次1次,5人次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出13.08万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年减少1.76万元,降低11.86%。主要原因是:在职人员减少1人。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额1.232万元,其中:政府采购货物支出1.232万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额1.232万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门一般公务用车辆0辆;单价价值50万元以上设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,来宾市法制办公室共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款6万元,占年项目支出初预算总额的14.19%。绩效评价结果显示,行政复议办案经费项目支出完成绩效目标任务,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目开展绩效自评。我部门涉及项目一个,涉及资金6万元,评价覆盖率达到92.1%。

2. 项目绩效目标

通过开展行政复议工作,保障行政复议案件合法、公正、公开审理,及时解决行政争议,提高行政复议工作效率有效维护公民法人和其他组织的合法权益,让人民群众感受到了公平正义,维护社会稳定。

3. 部门决算中项目绩效评价结果

绩效评价结果:行政复议办案经费项目支出设定的预算绩效目标基本完成。项目支出内容和支出结构基本合理、项目支出拨付方式规范和政府采购程序规范、项目支出达到预期效果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: