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来宾市安监局2018年度部门决算公开

2019-10-18 17:06     来源:来宾市应急管理局     作者:来宾市应急管理局
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来宾市安全生产监督管理局

2018年部门决算

 

 

目    录

 

第一部分: 来宾市安全生产监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:来宾市安全生产监督管理局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:来宾市安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:来宾市安全生产监督管理局概况

一、主要职能

来宾市安全生产监督管理局的基本情况:

(一)职能:

1、承担来宾市安全生产委员会办公室的日常工作,组织全市安全生产大检查和专项督查;2、综合管理全市安全生产工作;3、依法行使全市煤矿安全监察职权;4、依法组织、协调重、特大安全生产事故的调查处理工作,5、负责综合监督管理危险化学品、烟花爆竹、职业卫生安全及高危行业的安全生产工作,6、其他安全生产监督管理工作。

来宾市安全生产监察支队的基本情况:

(一)职能:

来宾市安全生产监察支队(来宾市煤矿安全生产监管办公室)的主要职责:受市安全生产监督管理局委托行使煤矿安全生产的日常监管工作职能;受市安全生产监督管理局委托行使安全生产监督检查职能,依法对来宾市行政区域内的非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位贯彻实施安全生产方面的法律、法规、规章、政策以及有关安全生产规程和安全技术标准的情况、生产经营单位安全生产条件进行监督检查;受理安全生产方面的投诉和举报;受市安全生产监督管理局委托查处不具备安全生产基本条件生产经营单位,依法对各种安全生产违法行为进行调查、取证,并按相关处罚办法提出处罚意见;协调、指导县(市、区)的安全生产执法监察工作,负责安全生产执法统计和执法情况分析工作;协助调查和处理安全生产事故,协助开展安全生产事故应急救援和安全生产宣传教育工作;承担市政府部署的安全生产大检查、专项督查、专项整治的执法监察工作;承办市政府、市安全生产监督管理局交办的其他事项。

根据工作需要,市安全生产监察支队(市煤矿安全生产监管办公室)下设综合管理办公室和安全生产监管大队、安全生产监察大队等三个机构。

1、综合管理办公室:协助支队领导处理安全生产日常监管和行政执法监察工作;负责支队文秘、机要、档案、通讯、催办、督办、装备管理工作;负责制定实施支队管理工作制度;承办上级领导交办的其他工作。

2、安全生产监管大队:负责全市煤矿安全生产的日常监管工作,对全市非煤矿山(含选矿厂)的安全生产工作进行执法监察。

3、安全生产监察大队:负责对全市冶金、有色、建材、地质、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位,医药、机械、轻工、纺织、烟草、电力等工商贸易行业的安全生产工作进行执法监察。二、部门决算单位构成

1、来宾市安全生产监督管理局

2、来宾市市安全生产监察支队

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:来宾市安全生产监督管理局2018年度部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

585.00

一、一般公共服务支出

0.00

二、事业收入

 

二、外交支出

0.00

三、事业单位经营收入

 

三、国防支出

0.00

四、其他收入

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

51.05

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35.54

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

475.91

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

22.50

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

本年收入合计

585.00

本年支出合计

585.00

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

上年结转

0.18

年末结转与结余

0.18

 

 

 

 

收入总计

585.19

支出总计

585.19

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

585.00

585.00

0

0

0

0 

0 

208

社会保障和就业支出

51.05

51.05

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

51.05

51.05

0

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.05

51.05

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

35.54

35.54

0

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

35.54

35.54

0

0

0

0

0

2101101

行政单位医疗

9.30

9.30

0

0

0

0

0

2101103

公务员医疗补助

20.77

20.77

0

0

0

0

0

2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.47

5.47

0

0

0

0

0

215

资源勘探信息等支出

475.91

475.91

0

0

0

0

0

21506

安全生产监管

475.91

475.91

0

0

0

0

0

2150601

行政运行

420.56

420.56

0

0

0

0

0

2150605

安全监管监察专项

25.35

25.35

0

0

0

0

0

2150606

应急救援支出

30.00

30.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

22.50

22.50

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

578.80

578.80

25.35

0

0

0

208

社会保障和就业支出

36.35

36.35

0.00

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

36.35

36.35

0.00

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.57

18.57

0.00

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

16.42

16.42

0.00

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

1.36

1.36

0.00

0

0

0

2101101

行政单位医疗

517.11

422.68

0.00

0

0

0

2101103

公务员医疗补助

517.11

422.68

0.00

0

0

0

2101199

其他行政事业单位医疗支出

422.68

422.68

0.00

0

0

0

215

资源勘探信息等支出

94.43

0

25.35

0

0

0

21506

安全生产监管

25.35

25.35

25.35

0

0

0

2150601

行政运行

25.35

25.35

0.00

0

0

0

2150605

安全监管监察专项

25.35

25.35

25.35

0

0

0

2150606

应急救援支出

30.00

30.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

22.50

22.50

 

 

 

 

22102

住房改革支出

22.50

22.50

 

 

 

 

2210201

住房公积金

22.50

22.50

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

578.80

一、一般公共服务支出

18

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

19

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

20

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

21

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

22

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

23

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

24

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

25

51.05

51.05

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

26

35.54

35.54

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

 

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

 

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

 

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

 

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

 

475.91

475.91

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

 

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

 

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

 

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

 

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

 

22.50

22.50

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

 

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

 

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

12

585.00

本年支出合计

29

585.00

585.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

13

0.00

年末结转和结余

30

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

14

0.00

 

31

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

15

0.00

 

32

 

 

 

 

16

 

 

33

 

 

 

合计

17

585.00

合计

34

585.00

585.00

0.00

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

585.00

559.65

25.35

208

社会保障和就业支出

51.05

51.05

0.00

20805

行政事业单位离退休

51.05

51.05

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.05

51.05

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

35.54

35.54

0.00

21011

行政事业单位医疗

35.54

35.54

0.00

2101101

行政单位医疗

9.30

9.30

0.00

2101103

公务员医疗补助

20.77

20.77

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.47

5.47

0.00

215

资源勘探信息等支出

475.91

450.56

25.35

21506

安全生产监管

475.91

450.56

25.35

2150601

行政运行

420.56

420.56

0.00

2150605

安全监管监察专项

25.35

0.00

25.35

2150606

应急救援支出

30.00

30.00

0.00

221

住房保障支出

22.50

22.50

0.00

22102

住房改革支出

22.50

22.50

0.00

2210201

住房公积金

22.50

22.50

0.00

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

442.01

302

商品和服务支出

99.84

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

117.78

30201

办公费

16.14

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

91.44

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

7.47

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.14

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

60.35

30206

电费

2.50

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

20.77

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

5.47

30211

差旅费

14.99

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

22.50

30212

因公出国(境)费用

2.04

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

116.24

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

17.80

30215

会议费

0.14

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

5.76

30216

培训费

0.58

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

12.04

30217

公务接待费

0.46

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

3.87

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

2.82

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

26.14

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

30.00

 

 

 

人员经费合计

459.81

公用经费合计

99.84

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.42

2.04

3.40

0.00

3.40

0.98

5.33

2.04

2.82

0.00

2.82

0.46

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

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基本支出  

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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

第三部分: 来宾市安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入585.00万元,其中本年收入585.00万元, 较2017年度决算数减少58.57万元,下降9.11%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入585.00 万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加6.20万元,增长1.07%,主要原因是。

1.上年结转和结余 0.18万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出585.00万元,其中本年支出 585.00万元, 较2017年度决算数减少58.57万元,下降9.11%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出51.05万元,主要用于养老保险经费缴纳。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)35.54万元,主要用于缴纳城镇职工基本医疗保险、公务员医疗补助等社保支出。

3.资源勘探等信息支出(类)475.91万元:主要用于市国资委行政运行经费,人员经费(工资、社会保险)、日常公用经费(办公费等)。

4.住房保障支出(类)22.50万元:主要用于支付在职职工公积金费用缴纳

5.结余分配0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0.18万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

来宾市安全生产监督管理局2018 年度一般公共预算支出 585.00万元,较2017年度决算数增加6.2万元,增长1.07%。其中:基本支出559.65万元,项目支出25.35万元。

来宾市安全生产监督管理局2018 年度一般公共预算支出年初预算为585.00万元,支出决算为585.00万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出559.65万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出442.01万元,完成年初预算的 100%。

(二)商品和服务支出99.84万元,完成年初预算的 95.49%。

(三)对个人和家庭的补助17.80万元,完成年初预算的100% 。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

来宾市安全生产监督管理局2018年度政府性基金支出   0  万元,较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。其中:基本支出   0  万元,项目支出  0  万元。

来宾市安监局2018 年度政府性基金支出年初预算为 0  万元,支出决算为  0 万元,完成年初预算的 0 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0  万元,支出决算为  0 万元,完成年初预算的 0 %。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算2.82万元;公务接待费支出决算    1.46万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排   0 (厅、局、办)机关、 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计  0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 2.82万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.82万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,来宾市安全生产监督管理局、 1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出 2.82万元,平均每辆 2.82万元。

(三)公务接待费支出 0.46 万元,国内公务接待批次12次,31人12次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出99.84万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加17.39万元,增长21.09%。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。通用设备118.08万元,专用设备25.52万元,家具用具、装具及动植物14.68万元,固定资产总计158.28万元。

 

 

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0 个,共涉及资金3万元,自评覆盖率达到 95%。

共组织对“安全生产月项目”进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出3 万元。从评价情况来看,全面提升我市安监队伍工作的能力水平,提高民众的生产安全意识。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

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