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来宾市残联2018年度部门决算公开说明

2019-10-18 17:06     来源:来宾市残联     作者:来宾市残联
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第一部分:来宾市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:来宾市残疾人联合会2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:来宾市残疾人联合会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:来宾市残疾人联合会概况

一、主要职能

来宾市残疾人联合会是经国家法律确认并经来宾市人民政府批准的将残疾人自身组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体,具有“代表、服务、管理”职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。

二、部门决算单位构成

来宾市残疾人联合会为正处级的机关事业单位,内设机构有办公室、康复科、教育就业科3个科室。下属单位有:来宾市残疾人劳动就业服务中心为全民所有制全额拨款事业单位,正科级单位。 来宾市残疾人康复中心为全民所有制全额拨款事业单位,正科级单位。

来宾市残疾人联合会编制数7名,实有人员7名,退休人员5名;领导职数3名:正职1名,副职2名;内设机构科级领导职数3名。全部人员实行参照公务员财政全额拨款管理。来宾市残疾人劳动就业服务中心编制数2名,实有人员2名,系财政全额拨款事业单位管理。来宾市残疾人康复中心编制数6名,实有人员6名,系财政全额拨款事业单位管理。

 

 

第二部分:来宾市残疾人联合会 2018年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

833.79

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

55.81

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

814.18

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

11.85

 

 

八、住房保障支出

11.08

 

 

九、其他支出

177.38

本年收入合计

889.59

本年支出合计

1014.49

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

上年结转

228.89

年末结转与结余

104.00

 

 

 

 

收入总计

1118.49

支出总计

1118.49

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                       

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

889.59 

833.79 

 

 

 

 

55.81 

208

社会保障和就业支出

810.86 

810.86 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

24.96 

24.96 

 

 

 

 

 

2080505  

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.96 

24.96 

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

785.91 

785.91 

 

 

 

 

 

2081101

行政运行

187.58 

187.58 

 

 

 

 

 

2081102

一般行政管理事务

0.06 

0.06 

 

 

 

 

 

2081104

残疾人康复

29.46 

29.46 

 

 

 

 

 

2081105

残疾人就业和扶贫

12.00

12.00

 

 

 

 

 

2081106

残疾人体育

52.59

52.59

 

 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

504.22

504.22

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

11.85

11.85

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

11.85

11.85

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

4.38

4.38

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

3.26

3.26

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

4.21

4.21

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

11.08

11.08

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

11.08

11.08

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

11.08

11.08

 

 

 

 

 

229

其他支出

55.81

 

 

 

 

 

55.81

22999

其他支出

55.81

 

 

 

 

 

55.81

229901

其他支出

55.81

 

 

 

 

 

55.81

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1014.49

203.94

810.54

 

 

 

208

社会保障和就业支出

814.18

181.02

633.17

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

24.96

24.96

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.96

24.96

 

 

 

 

20811

残疾人事业

789.23

156.06

633.17

 

 

 

2081101

行政运行

187.58

155.99

31.59

 

 

 

2081102

一般行政管理事务

0.06

0.06

 

 

 

 

2081104

残疾人康复

32.77

 

32.77

 

 

 

2081105

残疾人就业和扶贫

12.00

 

12.00

 

 

 

2081106

残疾人体育

52.59

 

52.59

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

504.22

 

504.22

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

11.85

11.85

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

11.85

11.85

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

4.38

4.38

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

3.26

3.26

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

4.21

4.21

 

 

 

 

221

住房保障支出

11.08

11.08

 

 

 

 

22102

住房改革支出

11.08

11.08

 

 

 

 

2210201

住房公积金

11.08

11.08

 

 

 

 

229

其他支出

177.38

 

177.38

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

169.99

 

169.99

 

 

 

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

169.99

 

169.99

 

 

 

22999

其他支出

7.38

 

7.38

 

 

 

2299901

其他支出

7.38

 

7.38

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

833.79 

一、一般公共服务支出

16

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

17

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

18

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

19

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

20

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

21

814.18

814.18

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出 

22

11.85

11.85

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

11.08

11.08

 

 

9

 

九、其他支出

26

169.99 

 

169.99 

本年收入合计

10

833.79 

本年支出合计

27

1007.10 

837.11

169.99

年初财政拨款结转和结余

11

193.52 

年末结转和结余

28

20.21 

9.89

10.32

一般公共预算财政拨款

12

13.20 

 

29

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

13

180.31 

 

30

 

 

 

 

14

 

 

31

 

 

 

合计

15

1027.31 

合计

32

1027.31 

846.99

180.31

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

837.11 

203.94

633.17 

208

社会保障和就业支出

814.18 

181.02

33.17 

20805

行政事业单位离退休

24.96

24.96

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.96 

24.96

 

20811

残疾人事业

789.23

156.06

633.17 

2081101 

行政运行

187.58 

155.99

31.59 

2081102

一般行政管理事务

0.06

0.06

 

2081104

残疾人康复

32.77

 

32.77

2081105

残疾人就业和扶贫

12.00

 

12.00

2081106

残疾人体育

52.59

 

52.59

2081199

其他残疾人事业支出

504.22

 

504.22

210

医疗卫生与计划生育支出

11..85

11.85

 

21011

行政事业单位医疗

11.85

11.85

 

2101101

行政单位医疗

4.38

4.38

 

2101102

事业单位医疗

3.26

3.26

 

2101103

公务员医疗补助

4.21

4.21

 

221

住房保障支出

11.08

11.08

 

22102

住房改革支出

11.08

11.08

 

2210201

住房公积金

11.08

11.08

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

176.09

302

商品和服务支出

24.75

30101

基本工资

54.60

30201

办公费

3.96

30102

津贴补贴

27.67

30202

印刷费

0.25

30103

奖金

10.20

30205

水费

0.74

30106

伙食补助费

4.30

30206

电费

1.31

30107

绩效工资

13.82

30211

差旅费

3.70

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

24.96

30215

会议费

0.97

30109

职业年金缴费

 

30216

培训费

0.48

30110

职工基本医疗保险缴费

11.85

30217

公务接待费

0.40

30111

公务员医疗补助缴费

2.13

30228

工会经费

2.18

30112

其他社会保障缴费

0.44

30231

公务用车运行维护费

2.60

30113

住房公积金

11.08

30239

其他交通费用

8.04

30199

其他工资福利支出

15.05

30299

其他商品和服务支出

0.11

303

对个人和家庭的补助

3.10

 

 

 

30301

离休费

 

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

 

30305

生活补助

2.63

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.47

 

 

 

人员经费合计

179.19

公用经费合计

24.75

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.00

 

2.60

 

2.60

0.40

3.00

 

2.60

 

2.60

0.40

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

180.31

 

169.99

 

169.99

10.32

229

其他支出

180.31

169.99

169.99

 

169.99

10.32

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 

180.31

169.99

169.99

 

169.99

10.32

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

180.31

169.99

169.99

 

169.99

10.32

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

第三部分:来宾市残疾人联合会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入 1118.49万元,其中本年收入833.79万元, 较2017年度决算数减少 391.42万元,下降25.92 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入833.79万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加151.73万元,增长22.25 %,主要原因是年初结转和结余资金较少。

2.其他收入55.81万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加40.07万元,增长254.57 %,主要原因是自治区转来的残疾人事业发展资金增加。

3.上年结转和结余 228.89万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少 598.96万元,下降72.35%,主要原因是项目执行到位,资金支出结转比较少。

(二)本部门2018年度总支出1118.49万元,其中本年支出1014.49万元, 较2017年度决算数减少391.42万元,下降 25.92%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出814.18万元:主要用于来宾市残疾人联合会机关及直属事业单位的残疾人事业支出,包括基本支出、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育及其他残疾人事业支出等。

较2017年度决算数减少371.45万元,下降31.33%,主要原因是残疾人事业支出减少。

2医疗卫生与计划生育支出11.85.主要用于事业、行政单位医疗及公务员医疗。

3.住房保障支出类11.08万元:主要用于在职人员住房公积金的缴费。

4.其他支出类177.38万元:主要用于来宾市残疾人联合会机关及直属事业单位用于残疾人事业的彩票公益金支出。

5.年末结转和结余104.00 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少124.89万元,下降54.56 %,主要原因是预算较去年更合理,资金支付进度更快。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

来宾市残疾人联合会2018 年度一般公共预算支出837.11万元,较2017年度决算数减少359.53万元,下降30.04%。其中:基本支出203.94万元,项目支出633.17万元。

来宾市残疾人联合会2018 年度一般公共预算支出年初预算为1261.23万元,支出决算为837.11万元,完成年初预算的 66.37%。

(一)社会保障和就业类支出年初预算为1233.04万元,支出决算为814.18万元,完成年初预算的66.03%。主要用于来宾市残疾人联合会机关及直属事业单位基本支出、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、其他残疾人事业支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算为11.85万元,支出决算为11.85,完成年初预算的100%,主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

(三)住房保障支出年初预算为16.35万元,支出决算为11.08万元,完成年初预算的67.77%。主要用于在职人员住房公积金的缴费。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出203.94万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出176.09万元,完成年初预算的89.30 %。

(二)商品和服务支出24.75万元,完成年初预算的  103.56 %。

(三)对个人和家庭的补助支出3.10万元,完成年初预算的8.12%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

来宾市残疾人联合会2018年度政府性基金支出169.99万元,较2017年度决算数增加107.01万元,增长169.91%。其中:项目支出 169.99万元。

来宾市残疾人联合会2018 年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为169.99万元,完成年初预算的 100 %。

其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为169.99万元,完成年初预算的100%。主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算 2.60万元;公务接待费支出决算0.4    万元。

具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费支出 2.60万元。其中:

公务用车运行支出2.60万元。主要用于开展残疾人辅具发放业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,市残联所属事业单位市残疾人康复中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出2.60万元。

(二)公务接待费支出0.40万元,国内公务接待批次6次,人次31次。

(三)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数的对比,以及变动原因

2018年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出总额3.00万元,2018年年初预算数3.00万元,完成年初预算的 100 %。与2017年决算数3.02万元相比,“三公”经费支出减少了0.02万元。主要原因:严格执行中央八项规定,厉行节约,严格执行公务相关要求,严控接待费用。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出24.75万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加2.04万元,增长8.98 %。主要原因是在职人员工资调整等

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对广西第九届残疾人运动会暨第四届特殊奥林匹克运动会1个项目进行了绩效评价,广西第九届残疾人运动会暨第四届特殊奥林匹克运动会在桂林市举行,通过2个多月的集训,我市29名运动员参加田径、乒乓球、飞镖、滚球等四大项目的比赛,获得24块金牌15块银牌6块铜牌,以及4个第四名3个第五名1个第六名1个第七名2个第八名的历史最好成绩。涉及一般公共预算当年财政拨款32.665万元,占年初预算的100%。项目支出绩效情况较理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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