页面
配色
辅助线
重置
简体版| 繁体版
网站支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 信息公开 > 重点领域信息公开 > 来宾市本级预决算公开平台 > 部门决算 > 部门决算2018

来宾市档案局2018年度部门决算

2019-10-18 17:06     来源:来宾市档案馆     作者:来宾市档案馆
分享 微信
微博 空间 qq
【字体: 打印

目    录

 

第一部分:来宾市档案局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:来宾市档案局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:来宾市档案局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:来宾市档案局概况

一、主要职能

(一)主管全市的档案事业,负责对本行政区内机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实施监督管理。

(二)贯彻执行《中华人民共和国档案法》和《广西壮族自治区档案管理条例》并对全市档案工作进行行政执法监督;指导、检查、协调机关、企事业单位和各县(市、区)的档案业务工作。

(三)制定全市档案事业发展计划、目标管理和档案工作的规章制度,并组织实施。

(四)负责指导全市档案馆、市直单位档案室的建设。依法接收市直机关、团体、企事业单位和其他组织的具有保存价值的档案资料入馆。对馆藏档案进行科学整理、抢救、鉴定、销毁和安全保管,为市党政机关提供档案依据。

(五)组织、指导全市的档案科学研究、档案保护、档案管理上等级工作。加强对档案信息资源的开发利用,采用现代科学技术管理档案,规范管理档案装具,提高档案管理水平。

(六)组织开展农业和农村档案工作,为农村基层政权建设和社会稳定服务。

(七)依法对全市重大科研项目和重点建设项目的档案进行登记管理、竣工验收、保证科研项目和建设项目档案的完整、准确、规范。

(八)组织开展档案宣传、档案教育、档案干部的业务培训和继续教育工作。会同组织、人事部门做好档案专业人员执证上岗和档案专业技术职称的评审工作。

(九)指导全市档案学术研究和档案学会工作。

(十)完成市委、市人民政府和上级档案行政管理部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

来宾市档案局。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:来宾市档案局2018年度部门决算报表

(详见附件:来宾市档案局2018年度部门决算公开附表)

 


第三部分:来宾市档案局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入508.52万元,其中本年收入508.52万元, 较2017年度决算数增加252.4万元,增长98.55%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入508.43万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加252.31万元,增长98.51%,主要原因是2018年市档案馆从位于柳州市的旧馆迁入来宾市新馆而增加的新馆搬迁及增配设备设施经费增加。

2.其他收入0.06万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

3.上年结转和结余0.03万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出508.52万元,其中本年支出508.52万元, 较2017年度决算数增加252.4万元,增长98.5%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)481.95万元:主要用于档案事务的行政运行和档案馆项目经费支出。

较2017年度决算数增加256.69 万元,增长113.95 %,主要原因是2018年市档案馆从位于柳州市的旧馆迁入来宾市新馆而增加的新馆搬迁及增配设备设施经费支出增加。

2.文化体育与传媒支出(类)0.03万元:主要用于国家重点档案目录体系建设支出。

较2017年度决算数减少4.94万元,下降99.40 %,主要原因是2018年度我馆国家重点档案目录体系建设工作量减少。

3.社会保障和就业支出(类)5.64万元:主要用于在职干部职工的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

较2017年度决算数的0万元增加5.64万元主要原因是2018年度新增了在职干部职工的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)11.26万元:主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

较2017年度决算数减少5.1万元,下降31.17 %,主要原因是2018年9-12月医保费用未能在2018年决算年度内完成支出。

5. 住房保障支出(类)9.57万元:主要用在职职工住房保障支出。

较2017年度决算数增加0.06万元,增长0.63 %,主要原因是在按有关文件规定职职工增加工资导致的住房保障支出的增加。

6.年末结转和结余0.06万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0.03万元,主要原因是党员活动阵地建设经费未使用完毕形成的结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

来宾市档案局2018 年度一般公共预算支出508.43万元,较2017年度决算数增加257.31万元,增长102.46%。其中:基本支出210.75万元,项目支出297.68万元。

来宾市档案局2018 年度一般公共预算支出年初预算为   189.10万元,支出决算为508.43万元,完成年初预算的268.87%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为142.77万元,支出决算为481.95万元,完成年初预算的337.57%,支出增加原因主要是年中开展新馆搬迁工作而追加市档案新馆搬迁及增配设备设施经费形成了支出增加。主要用于档案事务的行政运行和档案馆项目经费支出。

(二)文化体育与传媒支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0.03万元,支出增加原因主要是利用2017结余结转资金开展国家重点档案目录体系建设工作产生的费用支出增加。主要用于国家重点档案目录体系建设经费支出。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为21.52万元,支出决算为5.64万元,完成年初预算的26.21%,年初预算未完成原因主要是2018年4-12月在职干部职工的机关事业单位基本养老保险缴费未能在2018年决算年度内完成支出。主要用于在职干部职工的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为11.89万元,支出决算为11.26万元,完成年初预算的94.70%,年初预算未完成原因主要是2018年9-12月医保费用未能在2018年决算年度内完成支出。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

(五)住房保障支出(类)年初预算为12.92万元,支出决算为9.57万元,完成年初预算的74.07%,年初预算未完成原因主要是2018年10-12月公积金费用未能在2018年决算年度内完成支出。主要用于在职工住房保障支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出210.75万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出167.69万元,完成年初预算的116.67%。决算支出增加是主要原因是按照政策文件规定追加的增人增资费用。

(二)商品和服务支出21.44万元,完成年初预算的87.23%。决算支出减少是主要原因是严格按制度规范各类支出。

1.办公费支出2.12万元;

2.邮电费支出1.38万元;

3.差旅费支出2.39万元;

4.会议费支出0.55万元;

5.培训费支出0.33万元;

6.公务接待费支出0.09万元;

7.工会经费支出1.62万元;

8.其他交通费用支出12.15万元;

9.其他商品服务支出0.79万元。

(三)对个人和家庭的补助支出21.62万元,完成年初预算的200.56%。决算支出增加的主要原因是增加的离休人员工资及离退休人员生活补助费用。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

来宾市档案局2018年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.09万元。

“三公”经费决算支出总额为0.09万元其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.09万元“三公”经费年初预算数总额为0.33万元其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.33万元“三公”经费决算支出完成年初预算的27.27%,比2017年“三公”经费决算支出减少0.41万元,下降82%。“三公”经费决算支出减少的主要原因是严格按有关文件及规定控制“三公”经费支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0.09万元,国内公务接待批次2次,人次7次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出21.44万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少3.14万元,降低12.77%。主要原因是:严格按制度规范各类支出,比2017年增加1.99万元,增长10.23%。主要原因是:2018年迁入新馆后邮电费支出及因干部职工工资基数增长导致工会经费支出费用的增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2018年无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,组织对本部门2018年1个预算项目支出开展绩效评价,涉及一般公共预算支出6.24万元。从自评情况来看,项目的预算申报、组织实施、资金支付等程序较规范,履职和效益较好,基本达到预期目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: