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来宾市信访局2018年部门决算

2019-10-18 17:21     来源:市委市政府信访局     作者:市委市政府信访局
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来宾市信访局2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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第一部分:信访局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:信访局2018年部门决算报表(见附件)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:信访局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:来宾市信访局概况

  • 主要职能

(一)本单位是在市委、市政府领导下的一个部门,内设四个职能科(室)、一个挂牌机构(来宾市信访联席办)、一个二层机构(来宾市人民群众来访接待中心)。他们的基本职能有:

1.受理人民群众直接给市委、市政府及其领导同志的来信,接待到市委、市政府上访的群众,负责处理他们反映的问题,并提出相应的意见和建议。

2.向上级党委、政府和市委、市政府提供重要的信访信息和社情民意。

3.转办人民群众的来信来访问题,按照中央的政策,认真处理人民群众各种求决类的信访问题。

4.保持信访渠道畅通,为人民群众对党和政府的工作以及国家机关工作人员履行职责进行监督、参政、议政、行使民主权利提供方便条件。

5.对基层信访部门进行业务检查、指导和培训,对重要信访案件和领导同志的信访批示的落实情况进行催办、督办、检查处理结果。

6.负责起草有关信访工作的规定和文稿,做好信访文书的立卷归档和保管工作。

7.组织信访工作经验交流,促进全市信访工作的开展。

8.负责全市网上信访工作和指导各县(市、区)网上信访工作

9.承办市委、市政府和上级业务部门交办的信访事项和其他有关事项。

二、部门决算单位构成

来宾市信访局由来宾市信访局(本级)、来宾市信访联席办(挂牌机构)、来宾市人民群众来访接待中心(二层)组成。

我局编办核定人员编制12人,其中:公务员编制7人,工勤编制1人,事业编制4人;退休9人。

第二部分:来宾市信访局 2018年度部门决算报表

《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目。

(此部分另附表格,详见附件:来宾市2018年度部门决算公开附表)

 

 

第三部分:来宾市信访局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入318.94万元,其中本年收入318.94万元, 较2017年度决算数下降92.60万元,下降22.50%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入318.90万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数下降92.64万元,下降22.51%。主要原因是坚持节俭办公原则,严格控制经费开支。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0.02万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0.02万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的财政拨款结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出318.94万元,其中本年支出318.94万元, 较2017年度决算数下降92.60万元,下降22.50 %。主要原因是坚持节俭办公原则,严格控制经费开支。

支出具体情况如下:

1.主要用于基本支出有:一般公共服务支出286.41万元。

2.医疗卫生与计划生育支出 9.05万元。

3.社会保障和就业支出14.87万元。

4.住房公积金8.60万元。万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余 0.01万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

来宾市信访局2018 年度一般公共预算支出318.90万元,较2017年度决算数下降92.64万元,下降22.51%。其中:基本支出230.28万元,项目支出88.62万元。主要原因是坚持节俭办公原则,严格控制各项经费开支。

来宾市信访局2018 年度一般公共预算支出年初预算为   279.43万元,调整预算数318.92万元。支出决算为318.92万元,完成年初预算的100%。

  • 一般公共服务支出(类)年初预算为243.11万元,调整预算数为286.41万元,支出决算为286.38万元,完成年初预算的100%。其中行政运行167.68万元,一般行政管理事务83.62万元,事业运行30.09万元,其他一般公共服务支出5万元。
  • 社会保障和就业支出14.87万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出14.87万元。
  • 医疗卫生与计划生育支出16.24万元,其中行政事业单位医疗4.66万元,公务员医疗补助4.39万元。
  • 住房保障支出8.60万元,其中住房公积金8.60万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出230.28万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出180.83万元,完成年初预算的100  %。调资增加预算。

(二)商品和服务支出18.24万元,完成年初预算的   100%。

(三)对个人和家庭的补助支出31.21万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

来宾市信访局2018年度政府性基金支出 0 万元,较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出 0 万元,项目支出  0 万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.08万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算减少0.24万元,比上年支出减少0.46万元,下降85.19%。公务接待次以及人员比上年减少

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0 (厅、局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0.08万元,国内公务接待3批次,4人次1次,3人2次,国(境)外公务接待批次0次,0人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出 18.24万元(与部门决算Z08-1表《部门决算相关信息统计表》第11行金额一致),比2017年减少2.46万元,下降11.88%。主要原因是:2018年坚持节俭办公原则,严格控制公用经费开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、其他资本性支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2018年(本单位)共组织对 1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款21.99万元,占年初预算的6.90%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较好,达到项目申请时设定的各项绩。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2018年决算公开.XLS

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