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来宾市环境保护局(汇总)2018年部门决算

2019-10-18 17:31     来源:来宾市生态环境局     作者:来宾市生态环境局
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第一部分:来宾市环境保护局概况

一.主要职能

二.部门决算单位构成

第二部分:来宾市环境保护局2018年部门决算报表(汇总)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:来宾市环境保护局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

 

第一部分:来宾市环境保护局概况

一.主要职能

(一)贯彻执行国家和自治区环境保护的法律法规和方针、政策,起草环境保护的规范性文件草案;拟订全市环境保护政策和规划并组织实施;组织实施环境保护地方性标准和技术规范;组织编制环境功能区划,组织拟订重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施;参与制订市主体功能区划。

(二)负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调突发环境事件的应急、预警工作,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

(三)承担落实全市减排目标的责任。负责协调和组织实施主要污染物减排工作。组织制定和实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度;牵头实施环境保护目标责任制、主要污染物总量减排考核并公布考核结果。

(四)负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,按市人民政府规定权限,审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。指导并负责排污费的征收、使用和管理工作。参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展,参与应对气候变化工作。

(五)承担全市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见,按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

(六)负责全市环境污染防治的监督管理。制定大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

(七)指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作,指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作,提出国家级、自治区级和市级自然保护区新建和调整的申报或审批建议,协调、指导农村生态环境保护、生态示范建设,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护,协调和组织实施来宾生态市建设工作。

(八)负责全市核安全、辐射安全、放射性废物安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准,监督管理核设施安全、放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治,对核材料的管制和民用核安全设备设施实施监督管理,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作,参与反生物、反化学、反核与辐射恐怖袭击工作。

(九)负责全市环境监测、统计和信息发布工作。组织制定环境监测制度和规范,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理环境监测网和环境信息网,建立和实行环境质量公告制度,统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

(十)开展全市环境保护科技工作。组织开展环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设,参与上市企业环境保护核查。

(十一)组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作,制定全市环境保护宣传教育纲要并组织实施,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十二)组织开展全市环境保护方面的国际合作与交流,协调有关环境保护国际条约在本辖区的履约工作,参与处理有关涉外环境保护事务。

(十三)承办市人民政府交办的其他事项。

二.部门决算单位构成

纳入来宾市环境保护局2018 年度部门决算编制范围的预算单位包括:

1、来宾市环境保护局(本级)

2、来宾市环境监察支队

3、来宾市环境保护监测站

 

 

 

 

 

第二部分:来宾市环境保护局2018年部门决算报表(汇总)

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

2,677.24

一、一般公共服务支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

146.58

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

96.53

 

 

十、节能环保支出

2,511.90

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

74.58

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

 

 

本年收入合计

2,677.24

本年支出合计

2,829.60

用事业基金弥补收支差额

2.40

结余分配

0.00

年初结转和结余

906.98

年末结转和结余

757.03

 

 

 

 

总计

3,586.63

总计

3,586.63

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表二:收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,677.24

2,677.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

146.58

146.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

146.58

146.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

146.58

146.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

96.53

96.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

96.53

96.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

41.32

41.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

55.21

55.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

2,359.39

2,359.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

1,106.52

1,106.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110101

行政运行

1,104.52

1,104.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110104

环境保护宣传

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21102

环境监测与监察

53.23

53.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110203

建设项目环评审查与监督

24.42

24.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110299

其他环境监测与监察支出

28.81

28.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

1,088.91

1,088.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110301

大气

14.43

14.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110304

固体废弃物与化学品

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110305

放射源和放射性废物监管

4.95

4.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

1,060.53

1,060.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

12.54

12.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

9.15

9.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

98.19

98.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111101

环境监测与信息

68.65

68.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111102

环境执法监察

25.54

25.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111199

其他污染减排支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

74.74

74.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

74.74

74.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

74.74

74.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,829.60

1,419.62

1,409.98

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

146.58

146.58

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

146.58

146.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

146.58

146.58

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

96.53

96.53

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

96.53

96.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

41.32

41.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

55.21

55.21

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

2,511.90

1,101.93

1,409.98

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

1,103.93

1,101.93

2.00

0.00

0.00

0.00

2110101

行政运行

1,101.93

1,101.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2110104

环境保护宣传

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

21102

环境监测与监察

53.13

0.00

53.13

0.00

0.00

0.00

2110203

建设项目环评审查与监督

24.32

0.00

24.32

0.00

0.00

0.00

2110299

其他环境监测与监察支出

28.81

0.00

28.81

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

1,107.56

0.00

1,107.56

0.00

0.00

0.00

2110301

大气

20.84

0.00

20.84

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

4.51

0.00

4.51

0.00

0.00

0.00

2110304

固体废弃物与化学品

4.50

0.00

4.50

0.00

0.00

0.00

2110305

放射源和放射性废物监管

4.95

0.00

4.95

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

1,072.75

0.00

1,072.75

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

12.54

0.00

12.54

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

3.38

0.00

3.38

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

9.15

0.00

9.15

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

230.98

0.00

230.98

0.00

0.00

0.00

2111101

环境监测与信息

201.44

0.00

201.44

0.00

0.00

0.00

2111102

环境执法监察

25.54

0.00

25.54

0.00

0.00

0.00

2111199

其他污染减排支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

3.77

0.00

3.77

0.00

0.00

0.00

2119901

其他节能环保支出

3.77

0.00

3.77

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

74.58

74.58

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

74.58

74.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

74.58

74.58

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,677.24

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

146.58

146.58

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

96.53

96.53

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

2,489.15

2,489.15

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

74.58

74.58

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

2,677.24

本年支出合计

49

2,806.84

2,806.84

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

721.79

年末财政拨款结转和结余

50

592.19

592.19

0.00

一般公共预算财政拨款

24

721.79

 

51

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

3,399.04

总计

54

3,399.04

3,399.04

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,806.84

1,419.62

1,387.22

208

社会保障和就业支出

146.58

146.58

0.00

20805

行政事业单位离退休

146.58

146.58

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

146.58

146.58

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

96.53

96.53

0.00

21011

行政事业单位医疗

96.53

96.53

0.00

2101101

行政单位医疗

41.32

41.32

0.00

2101103

公务员医疗补助

55.21

55.21

0.00

211

节能环保支出

2,489.15

1,101.93

1,387.22

21101

环境保护管理事务

1,103.93

1,101.93

2.00

2110101

行政运行

1,101.93

1,101.93

0.00

2110104

环境保护宣传

2.00

0.00

2.00

21102

环境监测与监察

53.13

0.00

53.13

2110203

建设项目环评审查与监督

24.32

0.00

24.32

2110299

其他环境监测与监察支出

28.81

0.00

28.81

21103

污染防治

1,107.56

0.00

1,107.56

2110301

大气

20.84

0.00

20.84

2110302

水体

4.51

0.00

4.51

2110304

固体废弃物与化学品

4.50

0.00

4.50

2110305

放射源和放射性废物监管

4.95

0.00

4.95

2110399

其他污染防治支出

1,072.75

0.00

1,072.75

21104

自然生态保护

12.54

0.00

12.54

2110401

生态保护

3.38

0.00

3.38

2110402

农村环境保护

9.15

0.00

9.15

21111

污染减排

212.00

0.00

212.00

2111101

环境监测与信息

182.46

0.00

182.46

2111102

环境执法监察

25.54

0.00

25.54

2111199

其他污染减排支出

4.00

0.00

4.00

221

住房保障支出

74.58

74.58

0.00

22102

住房改革支出

74.58

74.58

0.00

2210201

住房公积金

74.58

74.58

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,206.57

302

商品和服务支出

181.76

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

309.10

30201

办公费

12.83

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

244.74

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

197.65

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

1.38

30106

伙食补助费

28.28

30204

手续费

0.69

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

72.79

30205

水费

0.97

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

147.34

30206

电费

3.65

31003

专用设备购置

1.38

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

10.98

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

40.50

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

55.21

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

2.91

30211

差旅费

24.59

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

74.58

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.90

30213

维修(护)费

0.91

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

32.58

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

29.91

30215

会议费

5.69

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

2.46

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

10.41

30217

公务接待费

1.09

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

1.11

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

17.76

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

7.85

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.20

30227

委托业务费

0.06

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

10.89

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

16.20

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.54

30239

其他交通费用

77.03

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

4.75

 

 

 

人员经费合计

1,236.48

公用经费合计

183.13

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

22.75

0.00

18.00

0.00

18.00

4.75

17.34

0.00

16.20

0.00

16.20

1.14

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0 

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:来宾市环境保护局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据

 

 

第三部分:来宾市环境保护局2018年度部门决算情况说明

 

一.2018年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2018年度总收入3586.63万元,其中本年收入2677.24万元, 较2017年度决算数减少433.54万元,下降13.94%。

收入具体情况如下:

1.财政拨款收入2677.24万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少433.19万元,下降13.92%,主要原因是2018年环保基建项目资金减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额2.4万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加2 万元,增长500%,主要原因是按照项目要求安排支出。

6.上年结转和结余906.98万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加134.54万元,增长17.42%,主要原因是2017年部分项目推进较慢,导致2018年上年结转和结余资金增加。

(二)本部门2018年度总支出3586.63万元,其中本年支出2829.60万元, 较2017年度决算数减少147.04万元,下降4.94%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)146.58万元:主要用于机关事业单位养老保险缴费、离退休生活补助、离退休公用支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)96.53万元:主要用于职工医疗保险。较2017年度决算数增加2.03万元,增长2.15%,主要原因是政策性增资导致医疗保险缴费增加。

3.节能环保支出(类)2511.90万元:主要用于环境保护类项目支出。较2017年度决算数减少299.94万元,下降10.67%,主要原因在2018年环保基建项目支出减少。

4. 住房保障支出(类)74.58万元:主要用于在职职工住房公积金。较2017年度决算数增加9.89万元,增长15.29%,主要原因是增资。

5.上年结转和结余757.03万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少149.95万元,下降16.53%,主要原因是结转下年度项目资金增少。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

来宾市环境保护局2018 年度一般公共预算支出2806.84万元,较2017年度决算数减少165.28万元,下降5.56%。其中基本支出1419.62万元,项目支出1387.22万元。

来宾市环境保护局2018 年度一般公共预算支出年初预算为1664.81万元,支出决算为2806.84万元,完成年初预算的168.60%。

(一)社会保障和就业支出(类)支出年初预算为150.22万元,支出决算为146.58万元,完成年初预算的98.58%。主要用于机关事业单位养老保险缴费、离退休生活补助、离退休公用支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)支出年初预算为96.79万元,支出决算为96.53万元,完成年初预算的99.73%。主要用于单位职工医疗保险。

(三)节能环保支出(类)支出年初预算为1327.67万元,支出决算为2489.15万元,完成年初预算的187.48%。主要用于环境保护类项目支出。

(四)住房保障支出(类)支出年初预算为90.13万元,支出决算为74.58万元,完成年初预算的82.75%。主要用于在职职工住房公积金。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1419.62万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1206.57万元,完成年初预算的122.51%。预决算差异主要原因是人员增加、政策性增资导致。

(二)商品和服务支出181.76万元,完成年初预算的102.24%。

(三)对个人和家庭的补助支出29.91万元,完成年初预算的1107.77%。预决算差异主要原因是2018年发放的退休人员生活补贴未列入部门预算。

(四)其他资本性支出1.38万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况 。

来宾市环境保护局2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

来宾市环境保护局2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算16.20万元;公务接待费支出决算1.14万元。

一般公共财政拨款 “三公”经费支出合计17.34万元,比上年决算减少9.34万元,下降了35.32%,原因是2018年公务接待费因故未能在年内报销导致。比本年部门预算22.75万元减少了5.41万元,下降了23.78%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步控制“三公”经费开支;二是2018年公务接待费因故未能在年内报销导致的。其中:因公出国(境)支出0万元;公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出16.20万元,比上年决算减少5.98万元,下降26.96%,比本年部门预算减少1.8万元,下降10%;公务接待费支出1.14万元,比上年决算减少3.49万元,下降75.38%,比本年部门预算减少3.61万元,下降76%,减少主要原因是2018年公务接待费因故未能在年内报销导致。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出16.20万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出16.20万元。主要用于开展环保业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,来宾市环境保护局局属两个二层单位公务用车保有量为6辆,全年运行费支出16.20万元,平均每辆预算2.70万元。

(三)公务接待费支出1.14万元,国内公务接待批次28次,人次123次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出183.13万元,比2017年179.94万元增加3.19万元,增长1.77%。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额880.34万元,其中:政府采购货物支出 386.35 万元、政府采购工程支出175.81万元、政府采购服务支出318.18万元。授予中小企业合同金额 880.34 万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额880.34万元,占政府采购支出总额的100%。

 

 

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车4  辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备5  台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,来宾市环境保护局组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。涉及项目3个,共涉及资金248.5万元,占年初项目预算49.75%。

对“来宾市环境污染防控中心建设项目”、 “重点污染源监督性监测经费” 、“12369环保热线和环保微信举报调处工作经费” 3个项目进行了绩效再评价,涉及一般公共预算支出67.48万元。从评价情况来看,除来宾市环境污染防控中心建设项目之外其它两个项目基本完成了预期产出。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

关联文件: