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来宾市总工会2018年度部门决算公开

来宾市总工会2018年度部门决算公开.

2019-10-18 17:36     来源:来宾市总工会     作者:来宾市总工会
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来宾市总工会

2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分:来宾市总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:来宾市总工会2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:来宾市总工会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:来宾市总工会概况

一、主要职能

基本职能及主要工作目标:组织全市各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策,根据工会组织的特点和广大职工的意愿,按照《工会法》和《中国工会章程》,依法独立自主的开展工作。加强职工教育,做好职工的思想政治工作。维护职工合法权益,维护职工的安全与健康,实施送温暖工程,搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动,搞好贫困学子和留守儿童的送温暖活动。加强企业民主管理工作,推行集体协商工资制度,维护职工的民主权利。建立健全工会组织,加强各级工会的组织建设,组织职工开展积极向上的文体活动,组织职工开展劳动竞赛和合理化建议活动。

二、部门决算单位构成

来宾市总工会本级

第二部分:来宾市总工会 2018年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 117.15

一、一般公共服务支出

 90.79

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

117.15

本年支出合计

 117.15

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

117.15

支出总计

 117.15

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 117.15

117.15 

 

 

 

 

 

类201

一般公共服务支出 

90.79

90.79

 

 

 

 

 

  款20129

 群众团体事务

89.77

89.77 

 

 

 

 

 

    项 2012901

 行政运行

69.28 

69.28 

 

 

 

 

 

 2012999

 其他群众团体事务支出

20.49 

20.49 

 

 

 

 

 

 20199

其他一般公共服务支出 

1.01 

1.01 

 

 

 

 

 

 2019999

其他一般公共服务支出 

1.01 

1.01 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

19.85

19.85

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

19.85

19.85

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

19.85

19.85

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.52

6.52

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

6.52

6.52

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

6.52

6.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

117.5 

 76.81

40.34 

 

 

 

类201

 一般公共服务支出

90.79

70.29 

20.49 

 

 

 

  款20129

群众团体事务 

89.77

69.28 

20.49 

 

 

 

    项 2012901

行政运行 

69.28

69.28 

 

 

 

 

 2012999

 其他群众团体事务支出

20.49

 

 

 

 

 

 20199

 其他一般公共服务支出

1.01

1.01 

 

 

 

 

 2019999

其他一般公共服务支出 

1.01

 1.01

 

 

 

 

 208

 社会保障和就业支出

19.85

 

19.85 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

19.85

 

19.85

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

19.85

 

19.85

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.52

6.52

 

 

 

 

 21011

行政事业单位医疗 

6.52

 6.52

 

 

 

 

 2101103

 公务员医疗补助

6.52

 6.52

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

117.15 

一、一般公共服务支出

18

90.79 

 90.79

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

19.85 

19.85 

 

 

7

 

九、医疗卫生与计划生育支出

24

6.52 

 6.52

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

117.15 

本年支出合计

29

117.15 

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

 

合计

34

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

117.15

76.81

40.34 

类201

 一般公共服务支出

90.79

70.29

20.49 

  款20129

群众团体事务 

89.77

69.28

20.49 

    项 2012901

 行政运行

69.28

69.28

 

      2012999

     其他群众团体事务 

20.49

 

20.49 

20199

其他一般公共服务支出

1.01

1.01

 

2019999

其他一般公共服务支出

1.01

1.01

 

208

社会保障和就业支出

19.85

 

19.85

  20899

其他社会保障和就业支出

19.85

 

19.85

2089901

其他社会保障和就业支出

19.85

 

19.85

210

医疗卫生与计划生育支出

6.52

6.52

 

 21011

行政事业单位医疗

 

6.52

 

201103 

公务员医疗补助 

 

6.52

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 52.63

302

商品和服务支出

 

30101

  基本工资

 

30201

  办公费

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

30103

  奖金

 46.04

 

  ……

 

  ……

  ……

 

 

  ……

 

30107

  绩效工资

 

30240

  税金及附加费用

 

30199

  其他工资福利支出

 

30299

  其他商品和服务支出

 

303

对个人和家庭的补助

 24.19

310

其他资本性支出

 

30301

  离休费

13.13 

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

 0.35

  ……

  ……

 

30305

  生活补助

 9.52

31099

  其他资本性支出

 

……

  ……

 

304

对企事业单位的补贴

 

30313

  购房补贴

 

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 1.19

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

76.81 

公用经费合计

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

0 

0 

0 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

来宾市总工会没有纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,故本表无数据

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

0 

0 

00 

0 

 类

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 款

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 项

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

来宾市总工会没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据

 

 

第三部分:来宾市总工会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入 117.15  万元,其中本年收入 117.15 万元, 较2017年度决算数减少25.25 万元,下降 17.73 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 117.15万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加减少25.25万元,下降17.73  %,主要原因是退休人员的退休费由社保局发放不再列支。

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %, 4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

6.上年结转和结余 0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

(二)本部门2018年度总支出117.15  万元,其中本年支出 117.15 万元, 较2017年度决算数减少25.25万元,下降17.15 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)90.79万元:主要用于离休人员工资、发放离退休人员生活补助、2017年机关单位绩效考评、公务员医疗补助、2018年自治区劳模专项补助和困难职工帮扶专项资金等。

较2017年度决算数减少51.61万元,下降17.15 %,主要原因是退休人员的退休费由社保局发放不再列支。

2.社会保障和就业支出19.85万元:主要用于市本级困难职工及市劳模春节慰问经费。

较2017年度决算数增加19.85万元,增长100%

3.医疗卫生与计划生育支出6.52万元:主要是退休人员医疗补助。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

5.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

来宾市总工会2018 年度一般公共预算支出117.15   万元,较2017年度决算数减少25.25 万元,下降17.73 %。其中:基本支出 76.81 万元,项目支出 40.34 万元。

来宾市总工会2018 年度一般公共预算支出年初预算为   117.15万元,支出决算为 117.15  万元,完成年初预算的100 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 90.79  万元,支出决算为90.79 万元,完成年初预算的100  %。主要用于离休人员工资、发放离退休人员生活补助、2017年机关单位绩效考评、公务员医疗补助、2018年自治区劳模专项补助和困难职工帮扶专项资金等

2.社会保障和就业支出19.85万元:主要用于市本级困难职工及市劳模春节慰问经费。

较2017年度决算数增加19.85万元,增长100%

3.医疗卫生与计划生育支出6.52万元:主要是退休人员医疗补助。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出76.81万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 52.63 万元,完成年初预算的100 %。

(二)对个人和家庭的补助24.19万元,完成年初预算的 100 %。

 四、2018年度政府性基金支出决算情况

来宾市总工会2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降) 0%。来宾市总工会2018 年度政府性基金支出年初预算为  0 万元,支出决算为  0 万元,完成年初预算的  %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0  万元,支出决算为  0 万元.

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排  0  (厅、局、办)机关、  个所属单位出国团组  个,参加其他单位组织的出国团组0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出 0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次0 次,人次 0次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出 0 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加(减少)0 万元,增长(降低)0 %。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元.

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0 辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金19.85万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。共组织对“2018年市级劳模春节慰问”1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出6.18 万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,通过对市级劳模春节慰问,大大增强了劳模的荣誉感,获得感。在全社会掀起了争当劳模的热潮,引领广大职工听党话,跟党走,建功新时代。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

关联文件: