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来宾市房产管理局2018年度部门决算公开

2019-10-18 17:42     来源:来宾市住房和城乡建设局     作者:来宾市住房和城乡建设局
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来宾市房产管理局

2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分:来宾市房产管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:来宾市房产管理局 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:来宾市房产管理局 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:来宾市房产管理局概况

 

一、主要职能

在来宾市区及兴宾区所辖行政区域内行使房地产交易管理职能,规范行业秩序,使之健康、有序、协调地发展。主要负责新建商品房合同及存量房买卖合同网签网备、住宅专项维修资金归集与使用及二手房交易资金监管、白蚁防治工作。

二、部门决算单位构成

来宾市房产管理局于2003年 4月成立,由原来宾县房产管理所、原柳州地区房产管理所和原柳州地区房地产评估事务所三个单位合并组成,属正科级事业单位,受来宾市住房和城乡建设委员会管辖,经费来源为自收自支,内设有办公室、财务室、白蚁所、信息法规股等股室。截止2018年12月31日核定编制数15个,在职职工27人(核定人员编制15人、允许超编12人),退休职工14人。

 

 

 

 

 

 

第二部分:来宾市房产管理局 2018年度部门决算报表

 

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

126.66

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、国防支出

 

四、其他收入

12.47

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

27.93

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

12.51

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

315.71

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

171.01

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

139.13

本年支出合计

  527.16

 用事业基金弥补收支差额

375.43

结余分配

 

 上年结转

18.00

年末结转与结余

   5.40

 

 

 

 

收入总计

532.56

支出总计

 532.56

         
 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

139.13

126.66

0.00

0.00

0.00

0.00

12.47

212

城乡社区支出

1.40

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.42

21201

城乡社区管理事务

1.40

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.42

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1.40

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.42

221

住房保障支出

137.73

125.69

0.00

0.00

0.00

0.00

12.04

22101

保障性安居工程支出

125.69

125.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210101

廉租住房

125.69

125.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22103

城乡社区住宅

12.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.04

2210399

其他城乡社区住宅支出

12.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

527.16

376.83

150.33

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

27.93

27.93

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

27.93

27.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.93

27.93

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

12.51

12.51

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

12.51

12.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

12.51

12.51

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

315.71

315.71

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

315.71

315.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

315.71

315.71

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

171.01

20.68

150.33

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

125.69

0.00

125.69

0.00

0.00

0.00

2210101

  廉租住房

125.69

0.00

125.69

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

20.68

20.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

20.68

20.68

0.00

0.00

0.00

0.00

22103

城乡社区住宅

24.64

0.00

24.64

0.00

0.00

0.00

2210399

 其他城乡社区住宅支出

24.64

0.00

24.64

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

126.66

一、一般公共服务支出

28

0.00

 0.00

 0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.97

0.97

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

125.69

125.69

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

126.66

本年支出合计

49

126.66

126.66

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

24

0.00

 

51

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

合计

27

126.66

合计

54

126.66

126.66

0.00

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

126.66

0.97

125.69

212

城乡社区支出

0.97

0.97

0.00

21201

城乡社区管理事务

0.97

0.97

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

0.97

0.97

0.00

221

住房保障支出

125.69

0.00

125.69

22101

保障性安居工程支出

125.69

0.00

125.69

2210101

  廉租住房

125.69

0.00

125.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

             

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                  单位:万元

人员经费

公用经费

 

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

0.00

302

商品和服务支出

0.97

310

其他资本性支出

0.00

 

30101

  基本工资

0.00

30201

  办公费

0.10

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

 

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

0.00

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.87

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

 

人员经费合计

0.00

公用经费合计

0.97 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.60

0.00

5.60

0.00

5.60

0.00

0.87

0.00

0.87

0.00

0.87

0.00

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:来宾市房产管理局2018年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入,故本表无数据

 

第三部分:来宾市房产管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入139.13万元,其中本年收入 139.13 万元, 较2017年度决算数减少3070.94万元,下降 96 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入126.66万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少2769.72万元,下降96%。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0 %。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降 0 %。

4.其他收入12.47万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如拨付的新市民购房补贴2017年11月1日至2017年12月31日购房补贴(第4笔,购房款的0.6%)及2018年利息收入:较2017年度决算数减少 127.87万元,下降 91 %。

5.用事业基金弥补收支差额375.43万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加247.93 万元,增长194%。

6.上年结转和结余5.40万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少12.6万元,下降70%。

(二)本部门2018年度总支出527.16万元,其中本年支出527.16万元, 较2017年度决算数减少2664.91万元,下降 83 %。支出具体情况如下:

1. 城乡社区支出(类)315.71万元:主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。较2017年度决算数减少81.05万元,下降 20 %。

2、住房保障支出(类)171.01万元:主要用于公共租赁住房项目工程款、新市民购房补贴及住房公积金等。较2017年度决算数减少2624.30万元,下降94 %。

3、社会保障和就业支出27.93万元;主要用于机关事业单位基本养老保险费支出,较2017年度决算数增加27.93万元,增长 100 %。

4、医疗卫生与计划生育支出12.51万元;主要用于事业单位医疗,较2017年度决算数增加12.51万元,增长 100 %。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

来宾市房产管理局2018 年度一般公共预算支出 527.16万元,较2017年度决算数减少2364.42万元,下降82 %。其中:基本支出 376.83 万元,项目支出150.33万元。

来宾市房产管理局2018年度一般公共预算支出年初预算为 326.43 万元,支出决算为126.66万元,完成年初预算的39%。

(一)城乡社区支出(类)年初预算为256.32万元,支出决算为0.97万元,完成年初预算的 0 %(预决算差异是自2017年4月1日起,我单位取消所有收费后,财政没有资金安排支出),主要用商品和服务支出。

(二)住房保障支出(类)年初预算为22.12万元,支出决算为125.69万元,完成年初预算的 100%(预决算差异是增加公共租赁住房项目工程款及新市民购房补贴),主要用于公共租赁住房项目工程款、及新市民购房补贴。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 126.66 万元,支出具体情况如下:

(一)商品和服务支出126.66 万元,完成年初预算的   100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

来宾市房产管理局2018年度政府性基金支出  0   万元,较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。其中:基本支出  0   万元,项目支出  0  万元。

来宾市房产管理局2018年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为  0 万元,完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算 0.87万元;公务接待费支出决算    0.00万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排  0  (厅、局、办)机关、  个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计 0 人次,与年初预算数一致,较2017年度决算数增加万0元,增长0%。

(二)公务用车购置及运行费支出 0.87万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出 0.87万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,来宾市房产管理局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆,全年运行费支出 0.87 万元,平均每辆0.44万元。较年初预算数减少4.73万元,减少84%,压缩支出,提高资源利用率;较2017年度决算数减少1.90万元,下降69%,因白蚁防治业务减少导致白蚁防治喷洒车燃料费、维修费减少。

(三)公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 0次,人次 0次。较年初预算减少0.87万元,减少100%,厉行节约,控制公务接待人数和批次;较2017年度决算数减少0.62万元,下降100 %,厉行节约,严格控制公务接待,从而减少公务接待支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出 0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加(减少)0 万元,增长(降低)0 %。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 2 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆(白蚁防治喷洒车));单位价值50万元以上通用设备0 台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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