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市台办市本级2018年度部门决算公开(含三公经费决算支出公开表)

2019-10-18 17:46     来源:市委统战部     作者:市委统战部
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 中共来宾市委

台湾工作办公室

 2018年部门决算(含三公经费支出情况说明)

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分:中共来宾市委台湾工作办公室

一、单位基本情况

二、人员构成情况

第二部分:中共来宾市委台湾工作办公室2018年部门决算报表

表一:2018年度收入支出决算总表

表二:2018年度公共预算财政拨款收入支出决算表

表三:2018年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表

第三部分:中共来宾市委台湾工作办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

 

 

 

 

 

第一部分:中共来宾市委台湾工作办公室概况

 

(一)单位基本情况

(一)本单位是在市委领导下的一个部门,主要工作职能是检查督促市直各部门和各县(市、区)及有关单位贯彻党中央、国务院对台方针政策和对上级有关对台工作指示的执行情况;充分发挥参谋助手作用,及时提供有关情况,为领导决策提供依据;做好对台联络和台胞的接待工作;做好全市台资台属企业的服务工作;做好台胞台属的来信、来访工作;做好对台工作的调研、宣传和信息工作等。

(二)人员构成情况:

我办的编制属于市委统战部,现有副处级领导干部1名,退休干部1名,聘用人员1名。

 

(因部分数据涉密,根据国台办相关文件不予公开)。

   

 

 

 

 

 

(因部分数据涉密,根据国台办相关文件不予公开)。

 

第二部分:中共来宾市委台湾工作办公室

2018年部门决算报表

 

 

表一:2018年度收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 

一、一般公共服务

 

二、事业收入

 

二、外交

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育

 

四、其他收入

 

四、科学技术

 

 

 

五、文化体育与传媒

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

……

 

 

 

十九、住房保障支出

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 0

结转下年

0

 

 

 

 

收入总计

 

支出总计

 

 

 

 

 

 

 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

0

0

 

 

 

 

 

201

0

0

0

 

 

 

 

 

20125

0

0

0

 

 

 

 

 

2012501

0

0

0

 

 

 

 

 

2012502

0

0

0

 

 

 

 

 

210

0

0

0

 

 

 

 

 

21005

0

0

0

 

 

 

 

 

2100501

0

0

0

 

 

 

 

 

221

0

0

0

 

 

 

 

 

22102

0

0

0

 

 

 

 

 

2210201

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

 

 

 

201

0

0

0

0

 

 

 

20125

0

0

0

0

 

 

 

2012501

0

0

0

0 

 

 

 

2012502

0

0

0

0

 

 

 

210

0

0

0

0

 

 

 

21005

0

0

0

0

 

 

 

2100501

0

0

0

0

 

 

 

221

0

0

0

0

 

 

 

22102

0

0

0

0

 

 

 

2210201

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

 

一、一般公共服务支出

18

0

0 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

0

0

 

 

8

 

十九、住房保障支出

25

0

00

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

0 

本年支出合计

29

0 

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

 

合计

34

0 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

0

0

0

201

一般公共服务支出

0

0

0

20125

港澳台侨事务

0

0

0

2012501

  行政运行

0

0

0

2012502

  一般行政管理事务

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

0

0

 

21005

医疗保障

0

0

 

2100501

  行政单位医疗

0

0

0

221

住房保障支出

0

0

 

22102

住房改革支出

0

0

 

2210201

  住房公积金

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

0

0

0

工资福利支出

0

0

0

  基本工资

0

0

0

  津贴补贴

0

0

0

  奖金

0

0

0

  社会保障经费

0

0

0

  绩效工资

0

0

0

  其他工资福利支出

0

0

0

商品和服务支出

0

0

0

  办公费

0

0

0

  差旅费

0

0

0

因公出国(境)费用

0

0

0

会议费

0

0

0

培训费

0

0

0

公务接待费

0

0

0

工会费

0

0

0

公务用车运行维护费

0

0

0

  ……

0

0

0

  税金及附加费用

0

0

0

  其他商品和服务支出

0

0

0

对个人和家庭的补助

0

0

0

  离休费

0

0

0

  退休费

0

0

0

  抚恤金

0

0

0

  生活补助

0

0

0

  购房补贴

0

0

0

  其他对个人和家庭的补助支出

0

0

0

  住房公积金

0

0

0

  办公设备购置

 

0

0

  ……

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0

0

 0

0

 0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 0 万元。

1.财政拨款收入 0 万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.因我办财务核算于2014年始从市委办转至市委统战部,暂无上年结转和结余。

   (二)支出总计 0 万元。包括:

1.一般公共服务(类) 0万元:主要用于行政运行,一般行政管理事务,其他一般公共服务支出等。

2.住房保障支出(类) 0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

3、行政单位医疗支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工购买的医疗保险支出。

4.年末结转和结余0万元。

二、2015 年度公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年度公共预算财政拨款支出 0  万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出  0 万元。

(一)基本支出 0 万元:

1、基本支出主要用于行政运行,即职工工资、办公、培训、车辆运行维护等日常运转所需费用。

2.医疗保障(款) 0万元:主要用于按照国家规定为职务缴纳的医疗、生育、工伤保险等方面的支出。

3.住房改革支出(款)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

(二)项目支出 0 万元:

项目支出主要用于一般事务管理。

三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0 万元;公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下:

  • 因公出国(境)费支出0万元。用于组织赴台开展桂台经贸合作论坛工作差旅、交通、食宿费用。

    (二)公务用车购置及运行费支出 0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  • 公务接待费支出 0 万元,主要用于接待上级部门督查、调研的支出。国内公务接待批次 0 次,人次 0 次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

    (四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,未超出年初预算数。现和2018年的三公经费相比做简要说明:

1、因公出国(境)费支出0万元,与去年0万元相比,增加0万元。主要原因是根据上级指示赴台开展工作的次数增多,人数增多,相应的差旅费、住宿费和交通费增加。

2、公务用车购置及运行费支出决算0 万元,与去年4.60万元相比增加0万元。

四、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本单位机关运行经费支出  0 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2014年的0万元相比减少0万元,减少0 %。主要原因是:桂台经贸交流活动开支比去年的费用开支减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本单位政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本单位共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,我办共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

 

 

关联文件: