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市委统战部市本级2018年度部门决算公开(含三公经费决算支出公开表)

2019-10-18 17:49     来源:市委统战部     作者:市委统战部
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 中共来宾市委统战部

(含七个民主党派市级组织、

无党派人士联谊会、海外联谊会)

 2018年部门决算(含三公经费支出决算)

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分:中共来宾市委统战部概况

一、部门决算单位构成

二、主要职能

第二部分:中共来宾市委统战部2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中共来宾市委统战部2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018 年度政府性基金支出决算情况。

四、2018  年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释

 

 

 

 

第一部分:中共来宾市委统战部概况

 

(一)单位基本情况

本部是市委的一个工作部门,内设六个职能科(室)、一个挂牌机构(市台湾工作办公室),截止2018年12月底,实有在编人数13人,聘用人员2名,市级民主党派人数6人,市纪委派驻市委统战部纪检组4人,车辆0部。退休人员12人。其中市台湾工作办公室为财独立的机构

    (二)基本职能

1、办公室的主要职能:

负责人事、财务、对外协调和来信来访接待工作;负责本部综合性文字材料的起草、干部考评考核和人事档案管理;负责理论调研;本部会议的统筹安排;负责各类文件精神的贯彻和上报;承办部门领导交办的其他事项等。

2、统战科的基本职能:

贯彻落实党的民主党派工作、党外知识分子工作、党外干部工作和无党派人士工作的方针、政策;负责贯彻多党合作和政治协商制度各项规定及政策;负责党外代表人士队伍建设等。

3、民族宗教科的基本职能:

贯彻执行党和国家民族宗教工作方针政策;做好宗教界代表人物的培养和举荐工作;联系少数民族、宗教界代表人物,团结、联系宗教界代表人士,引导宗教与社会主义社会相适应;依法加强对全市宗教工作的管理,引导宗教在法律、法规和政策范围内活动;抵御境外宗教渗透等。

4、经济联络科的基本职能是:

负责联系海内外工商界社团和代表人士等情况;加强党外代表人士的培养、考察、推荐等工作;加大海外统战工作;加强非公有制经济代表人士的政治思想引导工作;抓好评选表彰优秀建设者活动;做好光彩事业活动加强统战部门自身建设等。

  1. 文化宣传科的基本职能是:

负责统一战线的宣传工作,组织、协调统战部和统一战线各单位的宣传活动;联系并利用各种社会宣传媒介宣传党的统一战线,配合有关部门开展海外统战宣传工作;负责组织开展统一战线有关文化活动;负责统战文化和部机关文化建设;负责联系、引导统一战线成员服务文化改革发展;主管内部交流刊物;负责部网站的建设和管理工作;负责统一战线理论、方针、政策和历史的综合性研究;收集处理统一战线的信息;承担统战工作材料的起草。

  1. 民主党派工作科的基本职能是:

协调民主党派的相关工作。

 

 

 

 

第二部分:中共来宾市委统战部2018年部门决算报表

(含七个民主党派市级组织、无党派人士联谊会、海外联谊会)

 

 

 

表一:2018年度收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

489.30

一、一般公共服务

489.30

二、事业收入

 

二、外交

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育

 

四、其他收入

 

四、科学技术

 

 

 

五、文化体育与传媒

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

15.58

 

 

……

 

 

 

十九、住房保障支出

21.17

本年收入合计

489.30

本年支出合计

489.30

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 0

结转下年

0

 

 

 

 

收入总计

489.30

支出总计

489.30

 

 

 

 

 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

489.30

489.30

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

 

 

 

 

2013401

行政运行

292.38

292.38

 

 

 

 

 

2013402

一般行政管理事务

66.27

66.27

 

 

 

 

 

2012801 

行政运行

56.90

56.90

 

 

 

 

 

2012802 

一般行政管理事务

11.61

11.61

 

 

 

 

 

2013601

其他共产党事务支出

25.39

25.39

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

15.58

15.58

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

21.17

21.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

489.30

411.42

77.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

 

 

 

2013401

行政运行

292.38

292.38

0

 

 

 

2013402

一般行政管理事务

66.27

0

66.27

 

 

 

2012801 

行政运行

56.90

56.90

0

 

 

 

2012802 

一般行政管理事务

11.61

0

11.61

 

 

 

2013601

其他共产党事务支出

25.39

25.39

0

 

 

 

2101101

行政单位医疗

15.58

15.58

0

 

 

 

2210201

住房公积金

21.17

21.17

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

 

一、一般公共服务支出

18

452.55

452.55

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

九、医疗卫生与计划生育支出

23

15.58

15.58

 

 

8

 

十九、住房保障支出

25

21.17

21.17

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

489.30 

本年支出合计

29

489.30

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

 

合计

34

489.30 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

489.30

411.42

77.88

 

 

 

 

2013401

行政运行

292.38

292.38

66.27

2013402

一般行政管理事务

66.27

0

0

2012801 

行政运行

56.90

56.90

11.61

2012802 

一般行政管理事务

11.61

0

0

2013601

其他共产党事务支出

25.39

25.39

0

2101101

行政单位医疗

15.58

15.58

0

2210201

住房公积金

21.17

21.17

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

411.41

367.51

43.90

工资福利支出

333.12

333.12

0

  基本工资

110.38

110.38

0

  津贴补贴

53.41

53.41

0

  奖金

4.75

4.75

0

  伙食补助费

6.20

6.20

0

机关事业单位基本养老保险缴费

22.50

22.50

0

  职业年金缴费

11.73

11.73

0

  职工基本医疗保险缴费

19.25

19.25

0

  公务员医疗补助缴费

3.72

3.72

0

  住房公积金

21.17

21.17

0

  其他工资福利支出

80.00

80.00

0

 

 

 

 

商品和服务支出

43.90

0

43.90

  办公费

6.87

0

6.87

  差旅费

7.04

0

7.04

因公出国(境)费用

0

0

0

会议费

0

0

0

培训费

0

0

0

邮电费

2.40

 

2.40

公务接待费

0.21

0

0.21

工会费

2.26

0

2.26

公务用车运行维护费

0

0

0

其他交通费用

23.30

0

23.30

其他商品和服务支出

1.82

0

1.82

 

 

 

 

  对个人和家庭的补助

34.39

34.39

0

  离休费

0

0

0

  退休费

0

0

0

  抚恤金

25.39

25.39

0

  生活补助

0

0

0

  购房补贴

0

0

0

  其他对个人和家庭的补助支出

9

9

0

  住房公积金

0

0

0

  办公设备购置

0

0

0

其他支出

 

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.08

6.20

0

0

0

1.88

6.41

6.20

0

0

0

0.21

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注:我单位没有政府性基金预算财政拨款收入及支出)

 

第三部分:中共来宾市委统战部

(含七个民主党派市级组织、无党派人士联谊会、海外联谊会)

2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计  489.30 万元。

 财政拨款收入 489.30  万元,为市本级财政当年拨付的资金。

   (二)支出总计 489.30 万元。包括:

1.一般公共服务(类) 452.55 万元:主要用于行政运行,一般行政管理事务,其他一般公共服务支出等。

2.住房保障支出(类) 21.17 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

3、行政单位医疗支出(类) 15.58 万元:主要用于按照国家政策规定向职工购买的医疗保险支出。

4.年末结转和结余 0 万元。

(三)综合收支与上年支出数对比

2018年度收入总计 489.30 万元,较2016年度 421.46 万元增加 13.99 万元,上升 13.86 %;支出等于收入数。

 

二、2018 年度公共预算财政拨款支出决算情况

中共来宾市委统战部 2018 年度公共预算财政拨款支出 489.30 万元,其中:基本支出411.41 万元,项目支出  77.89 万元。

一般公共预算支出与上年支出数对比

2018年度一般公共预算支出452.55万元,较2017年度402.48万元增加 50.07 万元,增长 12.44 %。其中:基本支出333.12万元,较2017年度327.06 万元增加 6.06 万元,增长1.82 %,主要原因是2018年工资调整以及津补贴变动;项目支出 77.89 万元,较2017年度 94.40 万元减少16.51万元,降低 21.20%,主要原因一是年底各民主党派未能进行正常的报账,二是我部按严格的财务制度规范开支规模。

一般公共预算支出与年初预算数对比

2018年度一般公共预算支出 452.55 万元,较年初预算402.47万元增加 50.08 万元,增长 11.07 %。其中:基本支出 333.12 万元,较年初预算 319.41 万元增加 13.71 万元,增长4.11%,主要原因一是2018年人员调工资增工资,二是补养老金职业年金;项目支出 77.89 万元,较年初预算95万元减少17.11 万元,下降 18.01 %,主要原因一是年底各民主党派未能进行正常的报账,二是我部按严格的财务制度规范开支规模。

 

(一)基本支出 333.12 万元:

1、基本支出主要用于行政运行,即职工工资、办公、培训等日常运转所需费用。

2.医疗保障(款) 19.25 万元:主要用于按照国家规定为职务缴纳的医疗、生育、工伤保险等方面的支出。

3.住房改革支出(款) 21.17 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

4、机关事业单位基本养老保险缴费22.50万元:主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的基本养老金单位缴纳部分。

5、职业年金缴费11.73万元:主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的职业年金单位缴纳部分。

 

(二)项目支出 77.89 万元:

项目支出主要用于一般事务管理,如统战工作相关经费、宗教工作相关经费以及打造“同心”品牌专项经费、七个民主党派的工作经费、七个民主党派调研经费等支出。

 

三、2017年度政府性基金支出决算情况

中共来宾市委统战部2017年度政府性基金支出 0  万元,其中:基本支出  0   万元,项目支出  0  万元。

 

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 411.41 万元,其中:人员经费 333.12万元,主要包括:基本工资110.38万元,津贴补贴53.41万元,奖金4.75万元,机关事业单位基本养老保险缴费22.50万元,伙食补助费6.20万元,其他工资福利支出(聘用人员经费、2018年绩效奖)80.00万元;公用经费 43.90万元,主要包括:办公费6.87万元、差旅费7.04万元、邮电费2.4万元、公务接待费0.21万元、工会费2.26万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用23.30万元、其他商品和服务支出1.82万元;对个人和家庭的补助34.39万元,其中抚恤金25.39,其他对个人和家庭的补助支出9万元。

与2018年初预算数对比:2018年度一般公共预算财政拨款基本支出411.41万元,2018年预算数为319.41万元,增加92万元;其中:其中:人员经费333.12 万元,年初预算数为264.30万元,增加68.82万元,主要一是因为人员调入,二是离休人员死亡,三是调整工资;公用经费 43.90 万元,与年初预算数相比42.27万元相比增加1.63 万元,主要原因是人员调入后,办公费及差旅费增加;对个人和家庭的补助34.39万元,与年初预算数12.83相比,增加21.56万元,主要原因是2018年2月发放离休老干部的抚恤金。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 6.20 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0.21万元。具体情况如下:

  • 因公出国(境)费支出 6.20 万元。用于开展港澳台联谊工作费用,为到香港开展相关工作差旅费(包含住宿费、交通费、伙食补贴),往返3次,人数总计5人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0 万元。

  • 公务接待费支出 0.21万元,主要用于接待上级部门督查、调研以及其他省市统战部门工作调研和交流的支出。国内公务接待批次 4 次,人次 30 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0 次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,未超出年初预算数和上年支出数。

现和2017年的三公经费相比做简要说明:

  1. 因公出国(境)费支出 6.20 万元,与2017年2.24万元相比,增加3.76万元,增加60.64%。主要原因一是2017年到香港地区开展公务活动1次,2018年开展公务活动3次。根据上级安排赴港开展联谊活动的次数增多,相应的差旅费和住宿费增多,二是原2017年的参考指标量小。
  2. 公务接待费支出 0.21万元,与2016年的 1.14万元相比,减少0.93万元,减少81.58%,主要原因是减少接待次数。
  1. 公务用车购置及运行费支出决算 0 万元,与2017年  0 万元相比减少0万元。主要原因是公务用车改革后,我部不再保有车辆,故不产生相关的费用。

和2018年的三公经费预算相比做简要说明:

1、因公出国(境)费支出6.20万元,与2017年预算数5万元相比,增加1.20万元,增长19.35%。主要原因是根据上级安排赴港开展联谊活动的次数增多,相应的差旅费和住宿费增多。

    2、公务接待费支出0.21 万元,与2018年预算数1.88万元相比,减少1.67万元,减少88.83 %,主要原因是按八项规定的要求进一步约束接待范围、接待标准、接待人数。

3、公务用车购置及运行费支出决算 0 万元,与2018年预算数0万元向比,无增无减。主要原因是公务用车改革后,我部不再保有车辆,故不产生相关的费用。

 

、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出452.55 万元(与部门决算 CS01表《收入支出决算总表》第1列金额一致),比2016年327.06万元增加125.49万元,增加27.72 %。主要原因是:一是2018年重新规范填报数据,增加养老缴费和职业年金的缴费,二是申请离休老干部的抚恤金,三是工资调整产生差额。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 元(口径参见部门决算财决附01表《资产情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年,我部共组织对1个项目(海外港澳台统战工作经费及统战专项工作经费)进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款5万元,占年初预算的1.2%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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