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来宾市工商业联合会2018年度部门决算

2019-10-18 18:09     来源:来宾市工商联     作者:来宾市工商联
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第一部分:来宾市工商联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:来宾市工商联2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:来宾市工商联2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:来宾市工商联概况

    一、主要职能

    来宾市工商联是党委和政府联系非公有制经济的桥梁和纽带,政府管理非公有制经济的助手,对会员进行团结、帮助、引导、教育,开展社会主义、爱国主义和法律、法规教育,提倡爱国、敬业、守法,提高会员素质,培养一支坚决拥护党的领导的积极分子队伍;代表和维护会员的合法权益,反映会员意见、建议和要求,为会员提供法律服务;在会员与党和政府之间发挥桥梁和纽带作用,当好政府管理非公有制经济的助手;组织和引导会员积极投身“两个文明”建设事业,会同有关部门做好“光彩事业”的组织、推动、实施工作。

    二、部门决算单位构成

    来宾市工商联属财政全额拨款的社会团体,公务员管理单位,2018年度部门决算只包含本级决算,没有下属单位决算。我单位内设机构只有办公室1个,编制人员5人,实际在职在编人员5人,正处1人,副处2人,正科1人,工勤1人。经政府批准财政全额拨款聘用人员1人。

 

第二部分:来宾市工商联 2018年度部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 106.68

一、一般公共服务支出

106.68

二、事业收入

 0.00

二、外交支出

0.00

三、事业单位经营收入

 0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

 0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

 0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

 0.00

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

本年收入合计

106.68

本年支出合计

106.68

 用事业基金弥补收支差额

 0.00

结余分配

0.00

 上年结转

 0.00

年末结转与结余

0.00

 

 

 

 

收入总计

106.68

支出总计

 106.68

 

                                    注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

                       单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

106.68

106.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

106.68

106.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

102.25

102.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012801

  行政运行

97.28

97.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

  一般行政管理事务

1.82

1.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012803

  机关服务

1.97

1.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012804

  参政议政

1.18

1.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

4.43

4.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

4.43

4.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

                   注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

                  单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

106.68

100.20

6.48

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

106.68

100.20

6.48

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

102.25

95.77

6.48

0.00

0.00

0.00

2012801

  行政运行

97.28

95.77

1.51

0.00

0.00

0.00

2012802

  一般行政管理事务

1.82

0.00

1.82

0.00

0.00

0.00

2012803

  机关服务

1.97

0.00

1.97

0.00

0.00

0.00

2012804

  参政议政

1.18

0.00

1.18

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

4.43

4.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

4.43

4.43

0.00

0.00

0.00

0.00

合计

106.68

100.20

6.48

0.00

0.00

0.00

 

                 注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                        单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

106.68

一、一般公共服务支出

28

106.68

106.68

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

22

106.68

本年支出合计

49

106.68

106.68

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

24

0.00

 

51

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

合计

27

106.68

合计

54

106.68

106.68

0.00

 

                    注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                  单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

106.68

100.20

6.48

201

一般公共服务支出

106.68

100.20

6.48

20128

民主党派及工商联事务

102.25

95.77

6.48

2012801

  行政运行

97.28

95.77

1.51

2012802

  一般行政管理事务

1.82

0.00

1.82

2012803

  机关服务

1.97

0.00

1.97

2012804

  参政议政

1.18

0.00

1.18

20129

群众团体事务

4.43

4.43

0.00

2012901

  行政运行

4.43

4.43

0.00

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

88.39

302

商品和服务支出

11.17

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

23.34

30201

  办公费

2.26

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

17.85

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

21.10

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

1.50

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

10.42

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.90

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

2.80

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

2.68

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.54

30211

  差旅费

1.12

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

4.72

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

3.43

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.65

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.08

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.60

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.05

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.80

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

6.00

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

89.04

公用经费合计

11.17

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

                单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.08

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

来宾市工商联没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分:来宾市工商联2018年度部门决算情况说明

    一、2018年度收入支出决算总体情况

    (一)本部门2018年度总收入106.68万元,其中本年收入106.68万元, 较2017年度决算数增加22.57 万元,增长26.83%。收入具体情况如下。

财政拨款收入106.68万元,为市本级财政当年拨付的资金。

    (二)本部门2018年度总支出106.68万元,其中本年支出106.68万元, 较2017年度决算数增加22.57 万元,增长26.83%。支出具体情况如下:

    1.一般公共服务支出(类)106.68万元:主要用于主要用于主要用于民主党派及工商联事务、行政运行。较2017年度决算数增加22.57万元,增长26.83%,主要原因是人员工资调整,同时把绩效奖列入年初预算。

    2.住房保障支出(类)4.72万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

    3.结余分配0万元。

    4.结余分配0万元。

    5.年末结转和结余0万元

    二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

    来宾市工商联2018 年度一般公共预算支出106.68万元,较2017年度决算数增加22.57万元,增长26.83%。其中:基本支出100.20万元,项目支出6.48万元。

    来宾市工商联2018 年度一般公共预算支出年初预算为106.68万元,支出决算为106.68万元,完成年初预算的100%。

    (一)一般公共服务支出(类)年初预算为101.96万元,支出决算为101.96万元,完成年初预算的100%。主要用于工商联事务、行政运行等。

    (二)住房保障支出(类)年初预算4.72万元,支出决算4.72万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

    三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出106.68万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出88.39万元,完成年初预算的100%。

    (二)商品和服务支出11.17万元,完成年初预算的100%。

    (三)对个人和家庭的补助0.65万元,完成年初预算的100%。

    (四)项目支出6.48万元,完成年初预算的100%。

    四、2018年度政府性基金支出决算情况

    来宾市工商联2018年度政府性基金支出0万元。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.08万元。

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元。

    (二)公务用车购置及运行费支出0万元。

    (三)公务接待费支出0.08万元,国内公务接待批次1次,9人次。

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    本部门2018年度机关运行经费支出11.17万元,比2017年减少0.73万元,降低6.13%。主要原因是:经费缩减。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2018年本部门政府采购支出总额0万元,本部门无政府采购支出。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    2018年,我单位没有项目进行绩效评价。

 

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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