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中国共产主义青年团来宾市委员会2018年部门决算

中国共产主义青年团来宾市委员会2018年部门决算

2019-10-18 19:35     来源:共青团来宾市委员会     作者:共青团来宾市委员会
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中国共产主义青年团来宾市委员会

2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分:团市委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:团市委2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:团市委2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:团市委概况

一、主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。共青团来宾市委机关的主要职责是:

(一)团结、动员和组织全市共青团投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在新时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

(二)负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设,推进全市团的基层组织建设;组织和带领全市青年创业创新,在全市经济社会发展中发挥生力军和突击队的作用。

(三)协助党组织管理各县(市、区)团委、各系统团委的正、副书记,培养、选拔、推荐、表彰团干部和团员青年。

(四)围绕市委、市人民政府中心工作,负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育和对外宣传工作。负责协调、指导团的新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

(五)负责全市共青团工作和青年工作的理论研究; 向市委、市人民政府反映青少年思想状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作; 对青少年工作中的重大问题提出立法建议,参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作;会同有关部门做好未成年人保护工作; 承担市综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室的工作,会同有关部门做好预防青少年违法犯罪工作。

(六)参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对青少年活动阵地、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

(七)指导和帮助市青联、学联、少先队工作委员会开展工作。协助教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作。加强对青年社会组织和青年社团的指导和管理。

(八)参与制定有关青年统战工作的政策,做好青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。

(九)参与制定、执行全市青少年外事政策,负责全市青少年外事工作和青少年对外交流工作。

(十)承担市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

中国共产主义青年团来宾市委员会无二层单位,内设机构有:办公室、组织宣传部(网上青年工作部)、青年发展部、学校和少年部、统战联络部。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:团市委2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

(此部分表格,详见附件:团市委2018年度部门决算公开附表)

 


 

 


 

第三部分:团市委2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入209.07万元,其中本年收入209.07万元, 较2017年度决算数增加26.46万元,增幅14.49%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入209.07万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加26.46万元,增幅14.49%。主要原因是增加群众团体事务和其他一般公共服务支出。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入

  1. 经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

  1. 用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出209.07万元,其中本年支出209.07万元, 较2017年度决算数增加26.46万元,增长14.49%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)177.99万元:主要用于群众团体事务、行政运行和其他一般公共服务支出.较2017年度决算数增加48.55万元,增长37.5%,主要原因是群众团体事务支出增加。其中:行政运行176.54万元, 工会疗养休养1.45万元,其他一般公共服务支出14.18万元。

  1. 结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

团市委2018 年度一般公共预算支出209.07万元,较2017年度决算数增加26.46万元,增加14.49%。其中:基本支出177.99万元,项目支出31.07万元。

团市委2018 年度一般公共预算支出年初预算为209.07万元,支出决算为209.07万元,完成年初预算的100 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 209.07  万元,支出决算为209.07 万元,完成年初预算的100 %。主要用于 行政运行、群众团体事务和其他一般公共服务支出。主要用于行政运行193.44万元,工会疗养休养1.45万元,,其他一般公共服务支出14.18万元

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出177.99万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出153.78万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出24.22万元,完成年初预算的100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

团市委2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

团市委2018 年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.12万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安安排团市委机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,团市委机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.12万元,国内公务接待批次 3次,人次14次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中,年初预算数为0.48万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出24.22万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年减少2.61万元,降低9.73 %。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目6个,共涉及资金7万元,自评覆盖率达到100 %。

共组织对“五四活动”等1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出4万元。从评价情况来看,2018年,在市委及团广西区委的正确领导下,2018年我委紧密围绕“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”四维工作格局,认真履职尽责,改革创新,开拓进取。在推进学习宣传贯彻党的十九大精神、团的十八大精神、习近平总书记“7·2”重要讲话精神,狠抓团的重点工作、服务党政中心工作等方面成效显著。

2.部门决算中项目绩效自评结果。(无)

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

关联文件: