来宾市侨联2018年度部门决算

第三部分：来宾市侨联2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入109.17万元，其中本年收入109.17万元, 较2017年度决算数减少1.46万元，下降1.32%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入109.17万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少1.46万元，下降1.32%，主要原因是压缩了项目经费。

2.其他收入0万元。

3.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0万元，增长0 %。

（二）本部门2018年度总支出109.17万元，其中本年支出109.17万元, 较2017年度决算数减少1.46万元，下降1.32%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出89.39万元：主要用于主要用于单位行政运行、一般行政管理事务方面的支出的支出。较2017年度决算数减少万元，下降8.97%，主要原因是将机关事业单位基本养老保险缴费由一般公共服务支出（类）项目调整到社会保障和就业类。

2.社会保障和就业支出8.52万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出7.31万元：要用于主要用于单位行政医疗。较2017年度决算数减少1.26万元，下降14.7%，主要原因是由部分医疗卫生与计划生育支出（类）调整到社会保障和就业支出（类）科目。

4.住房保障支出3.95万元：主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。较2017年度决算数增加0.1万元，增长2.6%，主要原因是职工工资调整以及按财政有关规定职工公积金计提基数变化。

    5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少0万元，下降0%。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

来宾市侨联2018年度一般公共预算支出109.17万元，较2017年度决算数减少1.46万元，下降1.32%。其中：基本支出105.49万元，项目支出3.68万元。

来宾市侨联2018年度一般公共预算支出年初预算为109.17万元，支出决算为109.17万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务年初预算89.39万元，支出决算为89.39万元，完成年初预算的100 %。预决算无差异。主要用于单位行政运行、一般行政管理事务方面的支出。

（二）社会保障和就业年初预算8.52万元，支出决算为8.52万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为7.31万元，支出决算为7.31万元，完成年初预算的100 %。预决算无差异。主要用于行政单位医疗支出。

（四）住房保障支出支出年初预算为3.95万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的100 %。预决算无差异。主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

     三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出105.49万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出76.48万元，完成年初预算的100 %。预决算无差异。

（二）商品和服务支出8.94万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

（三）对个人和家庭的补助支出20.07万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。  

    四、2018年度政府性基金支出决算情况

来宾市侨联没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.04万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计   0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出 0 万元。

（三）公务接待费支出0.04万元,国内公务接待批次0 次，人次5人，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比情况如下：

1．因公出国（境）经费年初预算数0万元，实际支出0万元，上年支出数0万元，同比无增减。原因是我会没有安排公职人员因公出国（境）。

2．公务接待费年初预算为0.12万元，实际支出0.04万元，上年支出0.06万元，今年实际支出比年初预算节约0.08万元，节约66.67%，比上年支出减少0.02万元，下降33.3%。原因主要是严格实行中央八项规定，减少公务接待。

3．公务用车运行维护费和购置费年初预算0万元，实际支出0万元，上年支出0万元，今年实际支出比年初预算增加0万元，比上年支出节约0万元，节约100%。

     六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出89.39万元，比年初预算数增加19.42万元，增长21%。主要原因是：工资增长，增加通讯补贴。比2017年减少8.81万元，下降8.97%。主要原因是将机关事业单位基本养老保险缴费由一般公共服务支出（类）项目调整到社会保障和就业类。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门无项目开展2018年度一般公共预算项目支出绩效。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。