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来宾市卫生和计划生育委员会2018年度部门决算(含三公经费决算)

2019-10-18 15:25     来源:来宾市卫生健康委员会     作者:来宾市卫生健康委员会
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来宾市卫生和计划生育委员会2018年度部门决算(含三公经费决算)

 

 

目    录

 

第一部分:来宾市卫生和计划生育委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:来宾市卫生和计划生育委员会2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:来宾市卫生和计划生育委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:来宾市卫生和计划生育委员会概况

一、主要职能

(一)贯彻落实中央、国务院及自治区关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。拟订全市卫生和计划生育规划和政策措施,组织拟订有关标准和技术规范。配合推进全市医药卫生体制改革,负责统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二)负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(三)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

(四)负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。拟订医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、地方标准并组织实施。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)贯彻落实国家基本药物制度。组织拟订全市基本药物

政策、基本药物增补目录及全市基本药物采购、配送、使用的管理措施,提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策的建议。

(八)贯彻落实国家和自治区生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。拟定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十一)组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

(十二)组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。组织指导国际交流合作与援外工作,开展与港澳台的交流与合作。

(十五)负责拟订全市卫生和计划生育信息化发展规划,负责组织指导全市卫生和计划生育信息化建设和市卫生和计划生育信息平台建设与运行维护管理,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设。

(十六)指导制定中医药民族医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

(十七)协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

(十八)负责全市保健对象的医疗保健工作,负责市级有关部门干部医疗管理工作,负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十九)承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(二十)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

单位名称

单位性质

备注

1.市卫生和计划生育委员会(本级)

行政单位

 

2.市人民医院

差额单位

 

3.市中医医院

差额单位

 

4.市精神病医院

差额单位

 

5.市妇幼保健院

差额单位

 

6.来宾市卫生学校附属医院

差额单位

 

7.市卫生计生监督所

参公事业单位

 

8.市疾病预防控制中心

全额单位

 

9.市防治艾滋病办公室

全额单位

 

10.来宾市中心血站

全额单位

 

11.来宾市120急救救援指挥中心

全额单位

 

12.市卫生计生委药具管理中心

全额单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:来宾市卫生和计划生育委员会2018年度

部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

8,592.78

八、社会保障和就业支出

 402.81

二、上级补助收入

 268.71

九、医疗卫生与计划生育支出

 88,509.48

三、事业收入

83,099.51

十九、住房保障支出

 1,429.12

四、其他收入

1,301.83

二十一、其他支出

 328.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

93,262.84

本年支出合计

 90,670.29

用事业基金弥补收支差额

 2.17

结余分配

 2,126.77

 上年结转

3,957.86

年末结转与结余

4,425.81 

 

 

 

 

收入总计

97,222.87

支出总计

 97,222.87

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

93,262.84

8,592.78

268.71

83,099.51

 

 

1,301.83

208

社会保障和就业支出

402.81

264.95

1.00

136.86

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

347.62

209.76

1.00

136.86

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

24.01

24.01

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

17.40

16.40

1.00

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

267.97

169.35

 

98.62

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

38.24

 

 

38.24

 

 

 

20808

抚恤

55.19

55.19

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

55.19

55.19

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

91,102.03

7,795.05

267.71

82,677.25

 

 

362.02

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

891.84

833.52

 

 

 

 

58.32

2100101

  行政运行

574.55

574.55

 

 

 

 

 

2100102

  一般行政管理事务

242.26

240.06

 

 

 

 

2.20

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

75.03

18.91

 

 

 

 

56.12

21002

公立医院

84,579.21

2,294.42

179.28

81,829.19

 

 

276.32

2100201

  综合医院

65,018.27

1,268.08

179.28

63,360.62

 

 

210.29

2100202

  中医(民族)医院

16,219.41

293.56

 

15,859.83

 

 

66.03

2100205

  精神病医院

3,340.27

731.52

 

2,608.75

 

 

 

2100299

  其他公立医院支出

1.26

1.26

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

4,657.46

3,693.58

88.43

848.06

 

 

27.38

2100401

  疾病预防控制机构

749.27

658.29

63.97

27.02

 

 

 

2100402

  卫生监督机构

513.85

513.62

0.21

 

 

 

0.02

2100403

  妇幼保健机构

701.24

701.24

 

 

 

 

 

2100404

  精神卫生机构

4.14

4.14

 

 

 

 

 

2100405

  应急救治机构

49.18

49.18

 

 

 

 

 

2100406

  采供血机构

885.20

63.88

 

821.04

 

 

0.28

2100407

  其他专业公共卫生机构

79.38

52.30

 

 

 

 

27.08

2100408

  基本公共卫生服务

27.40

27.40

 

 

 

 

 

2100409

  重大公共卫生专项

1,639.69

1,615.44

24.25

 

 

 

 

2100499

  其他公共卫生支出

8.10

8.10

 

 

 

 

 

21006

中医药

206.16

206.16

 

 

 

 

 

2100601

  中医(民族医)药专项

206.16

206.16

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

2.00

2.00

 

 

 

 

 

2100717

  计划生育服务

2.00

2.00

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

127.89

127.89

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

61.33

61.33

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

31.01

31.01

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

35.55

35.55

 

 

 

 

 

21014

优抚对象医疗

4.60

4.60

 

 

 

 

 

2101401

  优抚对象医疗补助

4.60

4.60

 

 

 

 

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

632.87

632.87

 

 

 

 

 

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

632.87

632.87

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

1,429.12

203.90

 

285.41

 

 

939.81

22102

住房改革支出

1,429.12

203.90

 

285.41

 

 

939.81

2210201

  住房公积金

1,429.12

203.90

 

285.41

 

 

939.81

229

其他支出

328.88

328.88

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

328.88

328.88

 

 

 

 

 

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

328.88

328.88

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

90,670.29

77,991.21

12,679.08

 

 

 

208

社会保障和就业支出

402.81

299.97

102.84

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

347.62

249.52

98.10

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

24.01

24.01

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

17.40

17.40

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

267.97

196.70

71.27

 

 

 

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

38.24

11.40

26.84

 

 

 

20808

抚恤

55.19

50.45

4.74

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

55.19

50.45

4.74

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

88,509.48

76,263.30

12,246.18

 

 

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

883.21

527.80

355.42

 

 

 

2100101

  行政运行

527.80

527.80

 

 

 

 

2100102

  一般行政管理事务

281.05

 

281.05

 

 

 

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

74.37

 

74.37

 

 

 

21002

公立医院

82,029.94

72,935.76

9,094.18

 

 

 

2100201

  综合医院

62,758.02

61,515.78

1,242.24

 

 

 

2100202

  中医(民族)医院

15,929.40

8,151.63

7,777.76

 

 

 

2100205

  精神病医院

3,340.27

3,268.35

71.92

 

 

 

2100299

 其他公立医院支出

2.26

 

2.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

8,263.90

八、社会保障和就业支出

18

264.95

264.95

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

328.88

九、医疗卫生与计划生育支出

19

7,345.31

7,345.31

 

 

3

 

十九、住房保障支出

20

203.90

203.90

 

 

4

 

二十一、其他支出

21

328.88

 

328.88

 

5

 

 

22

 

 

 

 

6

 

 

23

 

 

 

 

7

 

 

24

 

 

 

 

8

 

 

25

 

 

 

 

9

 

 

26

 

 

 

本年收入合计

12

8,592.78

本年支出合计

29

88,143.04

77,814.16

328.88

年初财政拨款结转和结余

13

3,661.07

年末结转和结余

30

44,110.81

44,4110.81

 

一般公共预算财政拨款

14

3,661.07

 

31

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

 

 

16

 

 

33

 

 

 

合计

17

12,253.85 

合计

34

 

 

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

7,814.16

3,967.36

3,846.80 

208

社会保障和就业支出

264.95

260.21

4.74

20805

行政事业单位离退休

209.76

209.76

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

24.01

24.01

 

2080502

  事业单位离退休

16.40

16.40

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

169.35

169.35

 

20808

抚恤

55.19

50.45

4.74

2080801

  死亡抚恤

55.19

50.45

4.74

210

医疗卫生与计划生育支出

7,345.31

3,503.26

3,842.05

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

824.94

527.18

297.76

2100101

  行政运行

527.18

527.18

 

2100102

  一般行政管理事务

278.85

 

278.85

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

18.91

 

18.91

21002

公立医院

1,840.00

700.32

1,139.68

2100201

  综合医院

1,102.67

40.72

1,061.95

2100202

  中医(民族)医院

3.54

 

3.54

2100205

  精神病医院

731.52

659.60

71.92

2100299

  其他公立医院支出

2.26

260.21

2.26

21004

公共卫生

3,933.18

2,047.11

1,886.07

2100401

  疾病预防控制机构

658.29

658.29

 

2100402

  卫生监督机构

513.62

513.62

 

2100403

  妇幼保健机构

703.14

703.14

 

2100404

  精神卫生机构

4.14

 

4.14

2100405

  应急救治机构

49.17

39.11

10.06

2100406

  采供血机构

63.88

62.12

1.76

2100407

  其他专业公共卫生机构

52.30

52.30

 

2100408

  基本公共卫生服务

27.40

18.54

8.86

2100409

  重大公共卫生专项

1,853.15

 

1,853.15

2100499

  其他公共卫生支出

8.10

 

8.10

21006

中医药

215.62

 

215.62

2100601

  中医(民族医)药专项

215.62

 

215.62

21007

计划生育事务

2.00

 

2.00

2100717

  计划生育服务

2.00

 

2.00

21011

行政事业单位医疗

127.89

127.89

 

2101101

  行政单位医疗

61.33

61.33

 

2101102

  事业单位医疗

31.01

31.01

 

2101103

  公务员医疗补助

35.55

35.55

 

21014

优抚对象医疗

4.60

4.60

 

2101401

  优抚对象医疗补助

4.60

4.60

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

397.08

96.15

300.93

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

397.08

96.15

300.93

221

住房保障支出

203.90

203.90

 

22102

住房改革支出

203.90

203.90

 

2210201

  住房公积金

203.90

203.90

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

3,404.16

302

商品和服务支出

309.13

30101

  基本工资

1,171.29

30201

  办公费

42.35

30102

  津贴补贴

557.53

30202

  印刷费

2.17

30103

  奖金

211.21

30203

  咨询费

0.22

30106

  伙食补助费

90.09

30205

  水费

7.71

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

11.62

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

454.13

30207

  邮电费

9.19

30109

  职业年金缴费

0.49

30209

  物业管理费

12.65

30110

职工基本医疗保险缴费

152.42

30211

  差旅费

22.98

30111

公务员医疗补助缴费

114.27

30213

  维修(护)费

66.45

30112

  其他社会保障缴费

10.61

30214

  租赁费

0.02

30113

  住房公积金

260.68

30215

  会议费

1.10

30199

 其他工资福利支出

51.29

30216

  培训费

2.58

 

 

 

30217

  公务接待费

1.54

 

 

 

30218

  专用材料费

4.71

 

 

 

30227

  委托业务费

1.79

 

 

 

30228

  工会经费

27.16

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

19.02

 

 

 

30239

  其他交通费用

71.47

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 4.39

303

对个人和家庭的补助

229.45

310

其他资本性支出

 24.62

30301

  离休费

27.25

31002

  办公设备购置

6.83

30302

  退休费

51.24

31013

  公务用车购置

17.27

30304

  抚恤金

50.45

31099

其他资本性支出

 0.53

30305

  生活补助

94.57

 

 

 

30307

  医疗费补助

1.90

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 4.03

 

 

 

人员经费合计

 3,633.61

公用经费合计

 333.76

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

51.07

 

48.08

17.27

30.82

2.98

39.19

 

37.15

17.27

19.89

2.04

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

328.88

328.88

 

328.88

 

229

其他支出

 

328.88

328.88

 

328.88

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

328.88

328.88

 

328.88

 

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

 

328.88

328.88

 

328.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

第三部分:来宾市卫生和计划生育委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入97,222.87万元,其中本年收入93,262.84万元, 较2017年度决算数(101,151.45万元)减少7,888.61万元,下降7.80%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入8,592.78万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数(9,537.75万元)减少944.97万元,下降9.91%,主要原因是今年为减负年,资金安排压减。

2.事业收入83,099.51万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数(74,998.14万元)增加8,101.37万元,增长10.80%,主要原因是几家公立医院业务收入增加所致,一是市中医医院增加了2571.31万元,增长率19.35%,二是市卫生学校附属医院1473.48万元,增长率为100%(该单位上年度不归属于本部门管理),三是市精神病医院增加了718.10万元,增长率为37.98%,四是市人民医院增加了3,434.74万元,增长率为6.52%。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入1,301.83万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数(346.47万元)增加955.36万元,增长275.74%,主要原因是市人民医院的银行利息收入、食堂收入等增加,增加953.42万元,增长率为493.13%,市中医院减少40.29万元,下降了37.90%等等。

5.用事业基金弥补收支差额2.17万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数(5.70万元)减少3.53万元,下降61.93%,主要原因是市卫生计生监督所使用了2.17万元事业基金用于弥补收支差额。

6.上年结转和结余3,957.86万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数(余2,361.44万元)增加1,596.42万元,增长67.60%,主要原因是事业单位的结余结转所致,特别是公立医院的结余结转。

(二)本部门2018年度总支出97,222.87万元,其中本年支出90,670.29万元, 较2017年度决算数(103,518.59万元)增加减少6,295.72万元,下降6.08%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)402.81万元:主要用于市卫生健康委员会按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数(248.14万元)增加154.67万元,增长62.33%,主要原因是年度内增加了离退休人员生活费的发放,其中:离休人员按一年10000元/人,退休人员一年按6000元/人。

2.医疗卫生与计划生育支出88,509.48万元,主要用于本级医疗卫生计生事业行政管理性事务支出。较2017年度决算数(95,495.94万元)减少6,986.46万元,下降7.32%,主要原因是公立医院的药品实施了零差价后,成本下降所致。

3.住房保障支出1,429.12万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2017年度决算数(1,069.15万元)增加359.97万元,增长33.67%,主要原因是工资增加、上缴基数增大,人员增加、上缴同时增加。

4.结余分配2,126.77万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数(2,701.82万元)减少575.05万元,下降21.28%,主要原因是公立医院可分配的结余较上年减少所致。

5.年末结转和结余4,425.81万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数(3,993.54万元)增加432.27万元,增长10.82%,主要原因几家事业单位的结余结转所致,其中:市中医院的结余结转增加为211.86万元,增长率为271.10%,市妇幼保健院结余结转增加212.17万元,增长率为60.12%,市CDC结余结转减少了126.36万元,下降了53.15%等事业单位有所增加所致。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

来宾市卫生和计划生育委员会2018年度一般公共预算支出 7,814.16万元,较2017年度决算数(7,821.19万元)减少7.03万元,下降0.09%。其中:基本支出3,967.36万元,项目支出3,846.80万元。

来宾市卫生和计划生育委员会2018年度一般公共预算支出年初预算为7,837.32万元,支出决算为7,814.16万元,完成年初预算的99.70%。

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为273.21万元,支出决算为264.95万元,完成年初预算的96.98%。主要用于财政资金无法满足年内支付。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为7,359.89万元,支出决算为7,345.31万元,完成年初预算的99.80%。主要用于财政资金无法满足年内支付。

(三)住房保障支出(类)年初预算为204.21万元,支出决算为203.90万元,完成年初预算的99.85%,主要为人员调出或退休所致。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,967.36万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出3,404.16万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出309.13万元,完成年初预算的100%。

 (三)对个人和家庭的补助229.45万元,完成年初预算的100%。

(四)资本性支出24.62万元,完成年初预算的100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

来宾市卫生和计划生育委员会2018年度政府性基金支出328.88万元,较2017年度决算数(0万元)增加328.88万元,增长100 %。其中:基本支出0万元,项目支出328.88万元,为市妇幼保健院使用了残疾人事业的彩票公益金支出,用于业务用房的建设。

来宾市卫生和计划生育委员会2018年度政府性基金支出年初预算为328.88万元,支出决算为328.88万元,完成年初预算的100 %。

(一)其他支出(类)年初预算为328.88万元,支出决算为328.88万元,完成年初预算的100%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算37.15万元,较2017年度决算数(26.63万元)增加10.52万元,增长39.50%,年初预算为48.08万元,完成年初预算的77.27%,主要原因是市卫生计生监督所购买了一辆公务用车(执法车辆)导致增加;公务接待费支出决算2.04万元,较2017年度决算数(2.67万元)减少0.63万元,下降23.60%,年初预算为2.98万元,完成年初预算的68.46%,主要原因是减少接待,需要接待的,也只有在单位食堂开餐,从而压缩了接待费的开支。。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出37.15万元。其中:

公务用车购置支出17.27万元。

公务用车运行支出19.89万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,市卫生健康委及所属11个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为35辆,全年运行费支出19.89万元,平均每辆0.57万元。

(三)公务接待费支出2.04万元,国内公务接待批次37 次,人次210次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出333.76万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数(221.12万元)增加112.64万元,增长50.94 %。主要原因是:公务员增加工资,增加交通补贴、值班补贴所致;同时也严格执行中央八项规定等国家法律、法规和财务规章制度的有关规定;厉行节约,制止奢侈浪费;量入为出,保障重点,兼顾一般;防范资金使用风险,注重资金使用效益。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额477.25万元,其中:政府采购货物支出455.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.05万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆53辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车17辆、其他用车34辆,其他用车主要是救护用车辆;单位价值50万元以上通用设备30台(套);单位价值100万元以上专用设备65台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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