页面
配色
辅助线
重置
简体版| 繁体版
网站支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 信息公开 > 重点领域信息公开 > 来宾市本级预决算公开平台 > 部门预算 > 部门预算2017

来宾市安全生产监督管理局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2017-03-20 18:55     来源:来宾市应急管理局(来宾市安全生产监督管理局)
分享 微信
微博 空间 qq
【字体: 打印


一、2017年部门预算编制原则、依据

指导思想:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕市委、市人民政府的工作部署

主要依据:根据《中华人民共和国预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》的有关规定,严格按照市本级2017年部门预算有关编制规定做好我局部门预算编制工作。

编制2017年我局部门预算编制工作应坚持的基本原则:

(一)收支平衡原则。我局在预算中坚持量入为出,量财办事,收支平衡,不列赤字,做到各项收入安排事实求是,各项支出安排量力而行,统筹兼顾。

(二)保证重点原则。我局在预算编制过程中将本着“一要吃饭,二要建设”的方针,做到科学合理安排各项资金。

二、安监局的基本情况:

(一)职能:

1、承担来宾市安全生产委员会办公室的日常工作,组织全市安全生产大检查和专项督查;2、综合管理全市安全生产工作;3、依法行使全市煤矿安全监察职权;4、依法组织、协调重、特大安全生产事故的调查处理工作,5、负责综合监督管理危险化学品、烟花爆竹、职业卫生安全及高危行业的安全生产工作,6、其他安全生产监督管理工作。

(二)我局机关行政编制17名,事业编制2名,内设科室9个。20169月行政在职人员为17人,事业在职人员1人,后勤服务控制数在职人员1人。离休人员1人,退休人员17人;聘用人员3人。

三、收入预算说明

2017年市安监局经费收入预算4285020元。其中财政经费拨款4285020元。经费来源均为经费拨款,无预算外资金收入和其他收入。纳入预算管理的罚设收入为400000元。

四、支出预算说明

2017年经费支出总预算3405000元,其中基本支出预算3405000元,项目支出880020元。

(一)基本支出预算3405000

1、工资福利支出预算1735222

全年工资福利支出1735222元,其中(1)在职人员基本工资670884元;(2)在职人员津补贴551856元;(3)在职人员第十三月奖金55907元;(4)社会保险缴费261786元;(53名聘用人员经费89752元;(6)后勤服务控制数人员经费33037元。

7)机关事业单位伙食补助72000元。

2、商品和服务支出预算415755

按定额计算,商品和服务支出预算415755元,其中:(1)办公费54000元是按在职在册18人每人每年3000元计算的;(2)水费5400元是按在职在册18人每人每年300元计算的 ;(3)电费23400元是按在职在册18人每人每年1300元计算的 ;(4)差旅费52200元是按在职在册18人每人每年2900元计算的 ;(5)会议费16200元是按在职在册18人每人每年900元计算的,(6)培训费7200元,是按在职在册人18人每人每年400元计算的;(7)公务接待费10800元,是按在职在册18人每人每年600元计算的;(8)公务用车运行维护费34000元是按在册车辆1辆车每车每年34000元计算的;(9)公务交通补贴178800元是按在职在册13人中:5人每人每月1200元;11人每人每月750元;1人每人每月650元计算的;(10)工会经费24455元,是按在职在册18人财政统发年工资总额1222750元的2%计算的;(11)离休人员公用经费2500元是按在册离休人员1人每人每年2500元计算的;(12)退休人员公用经费6800元是按在册退休人员17人每人每年400元计算的;

3、对个人和家庭的补助支出预算1254023

对个人和家庭的补助支出预算按规定计算1254023元,其中:

1)离休费94378元。

2)退休费992112元。

3)在职住房公积金153438元。

4)提前退休人员公积金14095元。

(二)项目支出预算880020

1、一般项目支出总预算570020元,其中:

1)安全生产专项检查工作经费:10万元

1)矿山安全专项检查,每季度专项检查一次;另“五一”、“十一”、“元旦”、“春节”和全国“两会“、“东盟博览会”期间各进行一次专项检查。

2)危险化学品专项检查

对全市的119家加油站,348家农药经营点和25家危化品生产企业和全市2家烟花爆竹生产企业、8家烟花爆竹批发点和622个烟花爆竹零售网点的专项检查。

2市安委办经费:2万元

根据规定,市安委办设在市安监局,由市安监局负责市安委办日常工作。经费包括四个季度的安全防范工作会经费、市安委会领导安全专题工作会经费、各种办公耗材经费等。

3)安全生产月工作经费:2万元

1市安全生产基层服务队活动经费2.7万元。活动期间组织专家、安全生产基层服务队到各企业开展安全检查、指导等服务活动。车辆费用、伙食费、住宿费等开支2.7万元

2)宣传、材料、组织活动费2.3万元

组织召开安全生产月动员会务费、协调会务费和安全生产月活动期间制作横幅标语、购买各种安全宣挂图、招贴画、漫画、警示教育光碟、《安全警戒》读本以及6月在市区广场举行安全生产月咨询日活动免费发放有关安全生产资料等开支2.3万元。

4)安全监管监察岗位津贴61920

局办公室等四科室共6人每月享受安全监管监察岗位津贴220元:6*220*12个月=15840元;矿管科等其他人员等12人每月享受安全监管监察岗位津贴320元:12*320*12个月=46080元。合计应安排安全监管监察岗位津贴61920元。

5)应急救援演练经费:8万元

参加人员约220人,各种费用约8万元(含救护队队员和应急救援医务队补助金、场地布置费和出动各类应急救援车辆等救援设备费用及汽油费、耗材费,接待观摩应急救援演练的自治区、市政府领导及各县(市、区)领导费用等)。

6)应急救援信息系统网络维护及线路使用费1万元

(1) 安全生产应急救援系统信息平台网络维护费0.5万元

(2) 安全生产应急救援系统信息平台线路使用费0.5万元

7)聘请安全生产常年法律顾问工作经费3万元

根据工作需要聘请一名安全生产常年法律顾问,需要安排工作经费3万元。

8)聘请安全生产专家检查、验收、安全专项整治和安全状况评估经费:5万元

1)烟花爆竹科:两家生产企业:每年四次,两家八次。每次检查须聘请专家参与,八家经营(批发)企业:每年四次,共32次。每次检查须聘请专家参与。

2)矿管科:非煤矿山安全设施“三同时”设计审查和竣工验收,每次审查验收至少3名专家参加。

3) 危化学品管理科:危化学品在建企业(项目)13,预计2016年需要开展设立安全审查、安全设施设计审查、安全设施竣工验收共计29次,每次需要聘请专家3人,全年安排监察执法62,每次聘请专家2,

9)监察执法职业卫生健康监督装备购置经费  5万元

根据三定方案,职业卫生健康监督管理科为我局新增科室,每年需要安排50000元购买专用设备以满足正常工作需要。

1020164月到20171231日保洁员经费

我局2016418日从行政中心整体搬到物价局大楼办公后,需要聘请一名保洁员,月工资1500元。21064月到2017年底共21个月共需要安排保洁员聘请费用为:1500*21个月=31500

1120164月到20171231日保安人员经费

我局2016418日从行政中心整体搬到物价局大楼办公后,需要聘请保安员。聘请保安员的费用由我局和物价局、市仲裁委三家单位共同负担。我局月分担费用为4600元。21064月到2017年底共21个月共需要安排保安员聘请费用为:4600*21个月=96600

12)建立矿山专业应急救援中队经费20000

根据桂安委[2016]20号、来安监报[2016]22号、来政函[2016]248号等文件中对绩效考核的要求,市财政每年安排适当资金,支持市矿山应急救援中队在综合演练、业务培训等方面的建设。2017年安排经费20000元。

2、备选项目支出预算310000

2)预计2017年纳入预算管理的罚设收入为400000元。安排安全生产综合监管经费支出310000元。主要用于:

1)自治区扩权强县下放市级行政审批工作经费 80000

自治区安监局将该局实施的部分非煤矿山企业、危险化学品生产企业安全生产许可证核发、特种作业人员操作资格认定和烟花爆竹生产企业安全许可证核发、烟花爆竹经营(批发)许可证核发、三、四级矿山救护队资质认定等6项行政许可项目委托我局实施,将危险化学品建设项目试生产(使用)方案备案、危险化学品生产、经营、储存和使用单位以及矿山企业安全评价报告备案和地质勘探单位、采掘施工单位和石油天然气管道管理单位跨省作业(运营)备案等3项非行政许可项目下放我局实施。(详见:广西壮族自治区安全生产监督管理局公告2012年第3号)

2)事故举报奖励经费  10000

年内预计接事故举报5,每起奖励2000

3)监察执法职业卫生健康安全监督装备经费  50000

根据工作需要,每年需要安排50000元购买更新监察执法装备以满足正常工作需要。

4)特殊工种操作证复训及年审工作经费60000元。

201511日开始实行,特殊工种操作证复训及年审不收费,在罚设收入中安排60000元作为特殊工种操作证复训及年审的工作经费。

(5)安全生产综合监管经费110000元。作为局办公经费的补充。

()“三公”经费预算说明

安排“三公”经费 5.13万元,其中:公务接待费 1.73万元,公务用车购置费 0万元,公务用车运行维护费3.4万元,因公出国(境)费  0 万元。

来宾市安全生产监督管理局

2017年1月2日

关联文件: