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广西科技师范学院2017年度部门预算

2018-01-30 20:40     来源:广西科技师范学院
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第一部分:广西科技师范学院单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状

四、人员构成

五、年度主要工作任务

第二部分:广西科技师范学院2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年度收入支出预算总体情况

二、2017年度一般公共预算支出预算情况

  1. 三公“经费支出预算情况说明

部分:2017年部门预算其他事项说明

一、学校部门预算单位的构成

二、机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、预算绩效目标情况说明

第一部分:广西科技师范学院单位概况

一、部门主要职责

广西科技师范学院是一所全日制公办普通本科院校,位于素有"桂中"之称的新兴地级市来宾市。本校于20156月正式升格为本科院校。1958年建校以来,共培养了6万多名合格师资及各类应用型人才,被誉为"桂中基础教育师资的摇篮",并积淀形成了"启智育人、博识敦行"的校训,以及"立足师范本色、服务职教发展、培养应用人才"的办学特色。把学校建成培养基础教育师资、职业教育师资及应用型人才,特色鲜明的地方应用型本科院校

(一)指导思想

坚持依法理财,加强学校的预算管理,提高资金使用效率,紧密结合我校发展的新情况,主动适应财经新形势,在市财政的统一部署下,推进绩效管理,逐步提高预算管理的科学化、合理性和准确性,构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

(二)主要依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《广西壮族自治区预算监督条例》、来宾市《关于印发来宾市本级2017年部门预算基本支出定额标准的通知》(来财预〔201652号),结合我校的具体情况,编制2017年我校的部门预算。

(三)基本原则

预算编制坚持收支平衡、厉行节约、稳健运行、公开透明的原则,在确保基本支出的前提下,重点保证我校教学发展方面的经费安排。

二、机构设置情况

我校是自治区人民政府与来宾市人民政府共建、以来宾市管理为主的全日制普通本科院校。按照《中华人民共和国高等教育法》的有关规定,我校开展以本科教育为主的高等教育活动,培养适应经济建设和社会发展需要的基础教育师资和其他应用型专业人才。本单位由13个教学部门、12个行政部门、3个教辅部门、1个后勤保障部门、1个科研部门等30个部门构成。设置学院有:文化与传播学院、经济与管理学院、外国语学院、数学与计算机科学学院、机械与电气工程学院、食品与生化工程学院、体育学院、艺术与设计学院、教育与心理科学学院、职业技术教育学院、继续教育学院 、教师教育学院、马克思主义学院(社会科学学院)。

三、编制现状

我校现有事业编制数499人,实有人员802人,其中:编制内在职人员499人,离休人员5人,退休(含提前退休)人员200人,聘用人员98人。

四、人员构成                      

校现有专任教师392人,其中:高级职称教师182人(正高职称43人),占专任教师46.42%;具有研究生学历及硕士学位以上教师181人(博士14人),占专任教师46.17%;博士生导师1人。另外,“双师型”教师和兼职教师分别占专任教师48%31%,外籍教师1名。

目前在校生10669人,其中本科2609人,专科生8034人,留学生26人。

、年度主要工作任务

2017年学校工作总体思路:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,贯彻落实自治区第十一次党代会、自治区教育工作会议、来宾市四次党代会和学校第一次党代会精神,以推动转型发展为主线,以“强基创优”为抓手,以深化综合改革为动力,以加强队伍建设为保障,认真实施“十三五”发展规划,全面推进各项事业科学发展,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。加强全面从严治党,为推进学校转型发展提供坚强保证,加快转型发展步伐,全面提升学校办学水平,以构建现代大学治理体系为重点,全面推进各项事业科学发展。

第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年度收入支出预算总体情况

2017年收入预算15250万元,2016年收入预算13499万元,同比增加1751万元,同比增长12.97%

(一)一般公共预算拨款

一般公共预算拨款9250万元,同比增加234万元,增长2.60%。其中:经费拨款(补助)5438万元,同比增加975万元,增长21.85%。上级专款补助3412万元,同比减少696万元,下降16.94%。纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金400万元,同比减少45万元,下降10.11%,其中:专项收入安排的资金0元,同比下降445万元,下降100%。国有资源(资产)由此使用收入安排的资金400万元,同比增加400万元,增长100%

(二)政府性基金拨款

政府性基金拨款0元。

(三)纳入财政专户管理的收入安排的资金

纳入财政专户管理的收入安排的资金6000万元,同比增加1518万元,增长33.87%;其中:教育收费收入安排的资金6000万元,同比增加1518万元,增长33.87%。其他收入安排的资金0元。

(四)未纳入财政管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元。

上年结余收入0元。

二、2017年度一般公共预算支出预算情况

2017年支出预算15250万元,2016年支出预算13499万元,同比增长12.97%其中:2017基本支出6700万元,2016年基本支出5195万元,同比增加1505万元,增长28.97%2017项目支出8550万元,2016年项目支出8303万元,同比增加247万元,增长2.97%

(一)2017基本支出预算

基本支出预算6700万元,同比增加1505万元,增长28.97%。其中:基本工资2021万元,津贴补贴1027万元;奖金0元;社会保障缴费427万元;其他工资福利支出0元。基本支出中聘用人员支出372万元。

商品和服务支出预算530万元,同比减少14万元,下降2.57%。其中:分享公用经费424万元;公务用车运行维护费30万元;工会经费66万元;其他商品和服务支出9万元。

对个人和家庭的补助预算1630万元,同比增加265万元,增长19.41%。其中:离休费43万元;退休费1084万元;退职(役)费0元;生活补助费6万元;其他对个人和家庭的补助支出11万元。

(二)2017项目支出预算

项目支出预算项目支出8550万元,同比增加247万元,增长2.97%

广西科技师范学院奖励性绩效工资项目预算1339万元,奖励性绩效工资项目根据单位在职人员绩效工资(在职人员控制线平均水平)总额-在职人员基础绩效工资(岗位津贴)总额计算。资金来源由财政经费拨款安排。

风雨球场项目预算734万元,根据来宾市发展和改革委员会《关于广西科技师范学院教学配套设施建设项目重新立项的批复》来发改审批〔2016104号文件,用于建设来宾校区风雨球场项目,资金来源为银行贷款,该项目已经正式施工。

债务利息项目预算854万元,根据学校已签订的贷款合同所列利率及金额计算得出,用于归还贷款利息。

学校运转以及其他大型维修资本性支出项目预算2011万元,该经费项目用于学校日常运行维持费用,保障学校最基本的开支。

2017年高校生均拨款奖补中央资金项目预算1230万元,根据财政厅、教育厅《关于提前下达2017年高校生均拨款奖补中央资金的通知》桂财教〔2016181号)文件精神,根据实际统筹安排,高校生均拨款奖补中央资金用于学校发展中的日常公用经费和项目经费支出。

2017年区市共建本科高等学校教育经费自治区分担经费项目预算1362万元,根据自治区财政厅、教育厅《关于提前下达2017年区市共建本科高等学校教育经费自治区分担经费的通知》(桂财教〔2016186号)文件精神,用于我校高等教育培养的经费。

2017年自治区农村小学全科教师培养计划专项经费项目预算632万元,根据自治区财政厅、教育厅《关于提前下达2017年自治区农村小学全科教师计划专项经费的通知》(桂财教〔2016196号)文件精神,用于补助我校承担培养任务实行培养对象免费教育所需的费用,培养对象生活补助每生每年0.3万元(按10个月计算),由学校按月计发到培养对象手中。

2017年高校部分教育项目自治区资金项目预算76万,根据自治区财政厅、教育厅《关于提前下达2017年高校部分教育项目自治区资金的通知》(桂财教〔2016204号)文件精神,经费用于我校教学质量与改革工程项目。

2017年部分教育资助项目自治区资金(中职毕业升入高职院校贫困生学费补助、高校自治区人民政府奖学金)项目预算112万元,用于资助学生款项。

校园基础设施建设项目预算200万元,根据来宾市发展和改革委员会《关于广西科技师范学院教学配套设施建设项目重新立项的批复》来发改审批〔2016104号文件,用于建设我校教学配套设施建设项目。

四、“三公“经费支出预算情况说明

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算401.79万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算47万元,公务接待费支出预算44.79万元,公务用车运行维护费支出预算310万元。

1.因公出国(境)经费2017年预算47万元,主要用于出国(境)团组考察、招生宣传、协商联合办学费用。

2.公务接待费2017年预算44.79万元,其中,一般公共预算拨款14.97万元。主要是安排接待公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车运行维护费2017年预算310万元,主要用于市内执行公务、每天接送教职工异地上下班以及开展各项学校业务、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第三部分:2017年部门预算其他事项说明

一、学校部门预算单位的构成

纳入本校部门预算的30个职能部门包括:党委办公室(校长办公室)、纪检监察室、党委组织部(党委统战部)、党委宣传部、党委学生工作部(学生工作处)、党委武装部(保卫处)、人事处、教务处、科学技术处、财务处、后勤基建处、国际交流合作处、工会、团委、图书馆、现代教育技术中心、学报编辑部、文化与传播学院、经济与管理学院、外国语学院、数学与计算机科学学院、机械与电气工程学院、食品与生化工程学院、体育学院、艺术与设计学院、教育与心理科学学院、职业技术教育学院、继续教育学院、高等职业技术学院(教师教育学院)、社会科学学院(马克思主义学院)。

二、机关运行经费预算安排情况

行政运行6700.11万元,全部是基本支出预算。主要用于学校为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的支出标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  1. 政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算0元。

  1. 国有资产的总体情况

根据来宾市公务用车制度改革方案相关规定核定我单位保留的公务用车编制为9辆,其中大客车2辆,小汽车5,摩托车2辆。

五、预算绩效目标情况说明

学校2017年部门预算有50万元以上的绩效工资项目,该项目列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款265万元。

2017310

文件下载:

2017年预算报表

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