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来宾市人民政府发展研究中心2017年部门预算及“三公经费”预算编制说明

2017-03-20 22:20     来源:来宾市人民政府发展研究中心     作者:来宾市人民政府发展研究中心
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一、主要职能

(一)全面贯彻落实科学发展观,对我市经济社会发展中具有战略性、综合性、全局性、长期性问题进行调查研究,提出中长期发展思路和对策,供市委、市政府决策参考;

(二)对我市经济形势进行跟踪研究,收集、分析、整理和报送全市经济和社会发展中的重要综合信息、动态,提出对策建议,供市委、市政府决策参考;

(三)承担市委、市政府下达的重大研究课题、调研任务,接受委托和参与或组织对有关部门或县(区)拟定的发展规划进行研究论证,提出意见和建议;

(四)参与我市产业发展和产业政策的研究论证,重大建设项目、规划的可行性论证,提出咨询意见和建议;

(五)参与和组织专家对国民经济发展的技术选择、技术创新提供咨询意见和建议;

(六)对全市社会科学发展研究、经济政策咨询等工作进行指导、组织、协调和管理;

(七)与区内外社会科学研究咨询机构建立横向联系,开展学术交流,通过引进外部智力促进经济改革和发展;

(八)参与起草市政府领导的重要报告、讲话,参与研究、起草综合性政策文件;

(九)负责编制市人民政府年度重点研究课题计划,开展经济社会发展信息交流与咨询,承办有关内部决策参考类等刊物;

(十)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成、人员编制情况

来宾市人民政府发展研究中心是直属市政府的政策研究和咨询机构,参照公务员管理的财政全额拨款事业单位。内设综合科、经济发展研究科、社会发展研究科、信息科4个科室。核定编制人数13名,其中行政管理岗位12名,工勤岗位1名。目前实有人数13名,其中行政管理岗位12名,工勤岗位1名。

三、年度主要工作任务

紧紧围绕市委、市政府提出的目标任务,以提高政策咨询研究的质量和水平为重点,坚持重大课题研究与当前经济社会发展热点难点问题研究相结合,加强研究资源的整合,扩大开放合作,从宏观性战略性前瞻性着眼,从解决当前社会经济发展的短板入手,为市委、市政府提供更有价值有分量的决策咨询服务。

(一)加强文稿的起草与审核,提升以文辅政的质量和水平。主动融入市政府办公室工作,做好市政府政策、文件和领导讲话等重大材料的起草和审核工作。包括《政府工作报告》、市政府年度工作总结、政府班子年度述职述廉报告和政府常务会议、经济运行分析会、经济工作会等材料,以及市长、副市长参加的各种会议材料。

(二)加强重大课题的研究,促进研究成果的转化和应用。紧紧围绕我市经济社会发展的难点、热点、重点问题,开展前瞻性、全局性、战略性的研究,形成高质量的调研报告,为市委、市政府领导提供决策咨询服务。重点开展来宾市碳酸钙产业发展研究、现代农机装备产业发展研究、大健康产业发展研究、全域旅游发展产业研究、三江口新区港产城融合发展研究、招商引资体制机制建设研究,并将调研成果及时报送市委、市政府领导参阅,促进研究成果的转化和应用。

(三)办好《来宾经济》内刊,完善决策咨询服务平台建设。侧重对来宾市经济热点问题的研究,探讨经济发展新动向,为市、县两级政府及相关部门科学决策提供理论支撑,为经济发展献计献策。突出权威性,前瞻性,指导性,综合性,实用性,可读性,打造决策咨询服务品牌。要加强组稿、编辑(排版设计)、校对、发行等工作,确保如期出刊。

(四)加强机关内部建设,提升干部队伍的凝聚力和战斗力。坚持每月召开一次全体干部职工会议,通报有关情况,确保信息共享;加强组织学习和课题研究,不断提升干部队伍的研究能力;加强团队建设,组织开展工会活动,不断增强队伍凝聚力;坚持内引外联,充实研究力量,努力锤炼一支斗志昂扬,团结奋进,召之能战、战之能胜的参谋队伍。

四、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年市人民政府发展研究中心收入预算145.2万元,同比增加65.63万元,同比增长82.5%。

    (二)支出预算说明。

2017年支出预算145.2万元,同比增加65.63万元,同比增长82.5%。增长的主要原因是人员比2016年增加了5人,人员工资、分项公用经费等各项都大幅增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

一般公共服务支出类科目125万元,占支出总预算86%,同比增加56.7万元,增长83%。

医疗卫生与计划生育支出类科目10.6万元,占支出总预算7.5%,同比增加4.7万元,增长79.6%。

住房保障支出类科目9.4万元,占支出总预算6.5%,同比增加4.1万元,增长77.3%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出127.2万元,占支出总预算的87.6%,同比增加65.7万元,增长106%。

工资福利支出预算94.9万元,占基本支出预算74.7%,同比增加44.8万元,增长89.4%。

商品和服务支出预算22.7万元,占基本支出预算17.9%,同比增加16.7万元,增长278%。

对个人和家庭的补助支出预算9.4万元,占基本支出预算7.4%,同比增加4.1万元,增长77%。

(2)项目支出预算。

项目支出18万元,占支出总预算的12.4%,与2016年持平。用于完成市人民政府发展研究中心各项专项业务工作发生的项目支出。包括:调研宣传活动经费,刊物印刷费,起草政府报告经费,《来宾经济》编辑出版发行经费等。

五、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出145.2万元,其中:基本支出127.2万元,项目支出18万元。

(一)基本支出127.2万元,用于保障市人民政府发展研究中心正常运转的基本支出。具体包括以下内容:基本工资39.4万元,津贴补贴36万元,奖金3.3万元,社会保障缴费11万元,伙食补助5.2万元,办公费3.64万元,差旅费3.4万元,会议费1.04万元,培训费0.39万元,公务接待费0.65万元,公务交通补贴12.18万元,工会经费1.5万元,住房公积金9.5万元。

(二)项目支出18万元,用于完成市人民政府发展研究中心各项专项业务工作发生的项目支出。包括:调研宣传活动经费,刊物印刷费,起草政府报告经费,《来宾经济》编辑出版发行经费等。按经济分类具体包括以下内容:办公费2万元,印刷费1万元,差旅费6万元,培训费2万元,委托业务费7万元。

六、2017年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.65万元,比2016年预算0.4万元增加0.25万元,增长62.5%。“三公”经费支出总体增长的原因主要是,编制预算时,发展研究中心2016年在职在编只有8人,而2017年增加至13人,按人头经费计算,2017年公共财政资金安排的“三公”经费比2016年预算有所增加。其中:

(一)2017年未发生因公出国(境)经费,与2016年决算持平。

(二)公务接待费2017年预算0.65万元,同比增加0.25万元,增长62.5%。主要是用于公务人员开展公务活动与进行各类政务活动按有关接待标准开支的住宿费、工作餐费。

(三)公务用车费用0元,市人民政府发展研究中心车辆保有量0辆,其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费2017年预算0元,因为公务用车改革后,车辆都收归市机关局统一管理,各单位不再保留车辆。

七、其他有关情况说明

(一)2017年部门机关运行经费支出预算情况

2017年机关运行经费安排22.7万元。全部为基本支出中的公用经费,功能分类科目为行政运行。主要用于中心为保证日常运转发生的基本支出。如按市财政统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算0 元,同比增加0元,增长0%,其中:集中采购0元,分散采购预算0元。

(三)国有资产的总体情况

来宾市人民政府发展研究中心国有资产合计32.3万元,比上年同比增加0.1万元,增幅为0.3%,主要实物资产有:公务用车2辆31.8万元,通用设备0.51万元。

(四)项目预算绩效说明。

来宾市人民政府发展研究中心2017年部门预算有1个项目列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款5万元,该项目是:起草政府工作报告专项经费。主要用于开展政府工作报告前期专题调研、封闭起草报告活动相关费用,确保政府工作报告质量。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

来宾市人民政府发展研究中心

2017年3月16日

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