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来宾市人力资源和社会保障局2018年部门预算

2020-05-09 12:05     来源:市人力资源和社会保障局
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来宾市人力资源和社会保障局

2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分  来宾市人力资源和社会保障局概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分  来宾市人力资源和社会保障局2018年部门预算报表

表一:收支预算总表

表二:收入预算总表

表三:支出预算总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出总表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算三公经费支出表

表八:政府性基金预算支出表

表九:部门预算支出经济科目预算表

表十:政府预算支出经济分类预算表

第三部分  来宾市人力资源和社会保障局2018年部门预算情况说明

一、2018年收入支出预算总体情况

二、2018年一般公共预算支出预算情况

三、2018年政府性基金支出预算情况

四、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出预算情况

五、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  来宾市人力资源和社会保障局概况

    

一、基本情况

来宾市人力资源和社会保障局是主管全市人力资源和社会保障行政事务的市人民政府组成部门。2018年部门预算包括局机关和7个所属独立核算的全额拨款事业单位。所属单位有:来宾市就业服务中心、来宾市社会保险事业局、来宾市人才服务管理办公室、来宾市技工学校、来宾市劳动保障监察支队、来宾市劳动人事争议仲裁院、来宾市人事考试中心。除来宾市技工学校和来宾市人事考试中心两个单位外,其余5个单位均为参照公务员管理的事业单位。

来宾市人力资源和社会保障局的主要职责是:贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业的法律法规;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划,组织起草人力资源和社会保障工作的规范性文件草案,拟订相关贯彻意见并组织实施和监督检查。拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策的实施办法,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。负责全市促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和相关政策的实施意见,完善公共就业服务体系;拟订就业援助制度;落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头拟定我市大中专、职业院校、技工学校毕业生就业政策及实施意见,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。落实城乡社会保险及其补充保险政策,拟定有关标准,组织实施统一的社会保险关系转续办法和社会保险基金统筹办法,统筹拟定机关企事业单位基本养老保险政策,逐步提高基金统筹层次;会同有关部门拟订并完善社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,加强对社会保险基金的管理和监督,健全完善社会保险基金监督机制;编制社会保险基金预决算草案,参与制定社会保险基金投资方案。负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门拟定机关、事业单位人员的总体规划、结构调整方案;贯彻落实工资收入分配制度改革政策和企业职工工资收入分配宏观调控政策,建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;贯彻落实机关、企事业单位人员福利和离退休政策;负责市本级机关、事业单位补充人员计划的核准。实施人才强市战略,参与人才管理工作。拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法;落实事业单位人事制度改革政策,拟定全市事业单位人事制度改革实施意见并组织实施。拟订专业技术人员管理和继续教育管理办法并组织实施,推进深化职称制度改革工作;负责高层次专业技术人才选拔、引进和培养工作,会同有关部门具体规划、部署人才小高地建设工作;落实吸引国(境)外留学人员来本市工作或定居政策。落实国家和自治区军队转业干部安置政策,拟订全市军队转业干部安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作,会同有关部门做好企业军队转业干部解困工作。负责全市行政机关公务员及政府序列参照公务员管理单位工作人员的综合管理,贯彻执行公务员录用、考核、奖惩、任用、培训、交流、辞职辞退、申诉控告等方面的法规、规章;拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。贯彻落实国家和自治区有关农民工工作综合性政策,拟订全市农民工工作规划,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。贯彻落实引进国外智力相关政策,拟订全市引进国外智力规划,建立引进国外智力服务体系,归口管理全市出国(境)培训工作,综合管理到来宾工作的外国专家。统筹拟定劳动、人事争议调解仲裁制度;贯彻落实劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度,会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。承办市人民政府交办的其他事项。

二、人员构成情况

来宾市人力资源和社会保障局机关内设16个职能科(室),共有在职人员33人,其中:行政机关公务员29人,后勤服务控制数人员4人。共有离退休人员35人,其中:离休人员0人,退休人员35人。共有遗属人员2人。

所属独立核算全额拨款事业单位人员情况如下:

(一)来宾市就业服务中心在职人员共16人,其中:参公管理事业编制人员11人,后勤服务控制数人员2人,编外聘用人员3人。共有离退休人员11人,其中:离休人员1人,退休人员10人。

(二)来宾市社会保险事业局在职人员共74人,其中:参公管理事业编制人员47人,事业编制2人,后勤服务控制数人员4人,编外聘用人员21人。共有退休人员9人,无离休人员。

(三)来宾市人才服务管理办公室在职人员共8人,其中:参公管理事业编制人员5人,编外聘用人员3人。无离退休人员。

(四)来宾市技工学校在职人员共73人,其中:事业编制人员68人,后勤服务控制数人员5人。共有退休人员52人,无离休人员。共有遗属人员7人。

(五)来宾市劳动保障监察支队在职人员共8人,其中:参公管理事业编制人员7人,后勤服务控制数人员1人。无离退休人员。

(六)来宾市劳动人事争议仲裁院在职人员共6人,其中:参公管理事业编制人员5人,后勤服务控制数人员1人。无离退休人员。共有退职人员1人。

(七)来宾市人事考试中心在职人员共4人,其中:事业编制人员4人。无离退休人员。

综上,来宾市人力资源和社会保障局及其所属单位共有在职人员214人,其中:行政机关公务员29人,参公管理全额拨款事业单位人员75人,非参公管理全额拨款事业单位人员74人,后勤服务控制数人员17人,政府批准编外聘用人员26人。共有离退休人员107人,其中:离休人员1人,退休人员106人。共有退职人员1人。共有遗属人员9人。需财政供养人员总计214人。人员工资相应通过2080101行政运行、2080106就业管理事务、2080109社会保险经办机构、2050303技校教育、2080105劳动保障监察、2011001行政运行、2011099其他人力资源事务支出、2100407其他专业公共卫生机构等政府收支分类科目,由财政部门纳入各单位年度部门预算核给。

 

第二部分  来宾市人力资源和社会保障局2018

部门预算报表

 

(附后)

 

第三部分  来宾市人力资源和社会保障局2018

部门预算情况说明

 

一、2018年收入支出预算总体情况

(一)收入预算说明

2018年来宾市人力资源和社会保障局及其所属7个单位部门预算总收入4,589.48万元,同比减少1,795.37万元,同比减少28.10%。主要原因一是上级专款补助、上级转移支付资金减少;二是未纳入财政管理的收入安排的资金减少;三是由于政策原因,退休人员工资改由社保基金发放;四是纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金减少。

一般公共预算拨款4,061.48万元,同比减少1,650.36万元,减少28.89%。其中:经费拨款(补助)3,836.78万元,同比减少619.30万元,减少13.90%;专项转移支付资金57万元,同比减少135.5万元,减少70.39%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金167.7万元,同比减少95.56万元,减少36.30%。

2018年度均无政府性基金拨款预算收入。

纳入财政专户管理的收入安排的资金334.5万元,同比增加79.5万元,增长31.18%。增长的原因是技工学校的2017年部分未纳入财政管理的收入,在2018年因政策原因,纳入了财政专户管理。

未纳入财政管理的收入安排的资金193.5万元,同比减少206.5万元,下降51.62%,大幅减少的原因是技工学校因政策原因,培训办班费用减少及部分原未纳入财政专户管理的资金,2018年按政策纳入财政专户管理。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算4,589.48万元,同比减少1,795.37万元,同比减少28.10%。

1.基本支出预算

2018年基本支出预算2,870.41万元,占支出总预算62.54%,同比增加393.45万元,减少12.05%。主要原因是退休人员工资因政策原因,改由社保基金发放。其中:

(1)工资福利性支出2174.68万元,同比增加349.06万元,增长19.12%。

(2)商品和服务支出预算591.54万元,同比增加29.64万元,增长5.27%。

(3)对个人和家庭的补助支出预算104.18万元,同比减少772.16万元,减少88.11%,减少的原因是退休人员工资因政策原因,改由社保基金发放。

2.项目支出预算。

2018年项目支出预算1,719.07万元,占支出总预算37.46%,同比减少1,401.92万元,减少44.92%。主要原因是上级专项转移支付资金减少和上级专款补助减少。其中:

(1)一般项目支出预算502.54万元,同比减少2,163.02万元,减少81.15%,大幅减少的原因一是2018年社保局的离休人员等特殊人群医疗经费由一般项目支出调整为备选项目支出;二是上级专款补助、上级转移支付资金减少。

(2)备选项目支出预算1,216.53万元,同比增加761.1万元,增加167.09%,大幅增加的主要原因是2018年社保局的离休人员等特殊人群医疗经费由一般项目支出调整为备选项目支出。

二、2018一般公共预算支出预算情况

2018年一般公共预算支出预算4,061.48万元,同比减少1,650.36万元,减少28.89%。其中:

1.基本支出预算2,342.41万元,同比减少266.45万元,减少10.21%。其中:

(1)工资福利支出预算2,013.62万元,同比增加497.2万元,增长32.79%。

(2)商品和服务支出预算307.11万元,同比减少34.99万元,减少10.22%。

(3)对个人和家庭的补助支出预算21.68万元,同比减少728.66万元,减少97.11%,大幅减少的主要原因是退休人员工资改由社保基金发放。

2.项目支出预算1,719.07万元,同比减少1,383.91万元,减少44.60%。其中:

(1)一般项目支出预算502.54万元,同比减少2,145.01万元,减少81.02%。

(2)备选项目支出预算1,216.53万元,同比增加761.1万元,增长167.08%。

三、2018年政府性基金支出预算情况

2018年来宾市人力资源和社会保障局及其所属单位均无政府性基金支出预算安排。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算12.89万元。同比减少4.99万元,降低27.91%。其中:

(一)因公出国(境)经费支出预算0万元。上年来宾市人力资源和社会保障局及其所属单位均无此项经费支出预算。

(二)公务接待费支出预算9.69万元,同比减少4.99万元,同比降低33.99%。主要原因是来宾市人力资源和社会保障局机关及所属单位严格按照自治区和市人民政府制定的公务接待管理办法,进一步规范了公务接待行为,从严控制接待标准,上下级部门共同严格遵守。

(三)公务用车费支出预算3.20万元,和上年持平。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出预算情况

2018年来宾市人力资源和社会保障局本级及下属单位共有1个行政机关和5个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算517.22万元,较2017年预算减少203.79万元,下降28.26%,主要原因是:一是2018年财政压减一般性支出经费;二是责任单位节约意识不断加强,公务接待从简,公车管理、因公出国从严,“三公经费”明显减少,其他行政运行经费进一步降低。

另外,来宾市人力资源和社会保障局下属共有2个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算492.00万元,较2017年预算减少34.97万元,下降6.64%。

(二)政府采购支出预算情况

2018年本部门没有政府采购支出预算。

(三)国有资产占用情况

算编制时点内,来宾市人力资源和社会保障局及其所属单位共有公务车辆3辆。其中:来宾市技工学校2辆,来宾市人事考试中心1辆,均为一般业务用车。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年,来宾市人力资源和社会保障局及其所属单位共有4个项目预算涉及绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款145.61万元,占年初预算的3.17%,涉及公务员考核、公共就业服务专项工作、全市事业单位招聘工作和两网化管理项目工作。通过连续开展预算绩效评价工作,增强了市直人社部门项目资金绩效管理的责任意识以及绩效评价的能动意识,增强了绩效约束作用,促进了部门预算科学化、精细化管理水平提升,2018年度以前预算项目的绩效评价结果显示,我单位总体的项目支出绩效情况理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

 

一、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二、人力资源和社会保障管理事务反映人力资源和社会保障管理事务支出。

三、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、三公经费:纳入自治区财政预决算管理的三公经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

关联文件: