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来宾市安全生产监督管理局2018 年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2018-02-22 16:45     来源:来宾市应急管理局(来宾市安全生产监督管理局)
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第一部分:部门概况一、部门职能

(一)本局的主要职能

1、贯彻执行国家安全生产法律、法规,组织起草全市安全生产规范性文件草案,拟订安全生产政策和发展规划,指导协调全市安全生产工作,分析和预测全市安全生产形势,发布全市安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。

2、承担全市安全生产综合监督检查职责。依法行使综合监督检查职权,指导协调、监督检查市政府有关部门和各县(市、区)人民政府安全生产工作,监督、检查、考核并通报安全生产控制指标执行情况。

3、承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理职责。按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备特种设备除、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,负责综合监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作。

4、负责煤矿安全综合监管工作。依法监督检查市内煤矿企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况;对煤矿企业违法违规行为实施行政处罚。

   5、承担来宾市管理的非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产、经营单位安全生产准入管理职责。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度;负责危险化学品安全监督管理工作和烟花爆竹安全生产综合监督管理工作。负责危险物品的生产、经营、储备和使用单位以及矿山企业安全评价报告备案工作。负责地质勘探单位、采掘施工单位和石油天然气管道管理单位跨省作业(运营)备案工作。

6、依法监督工矿商贸行业执行安全生产规章、标准和规程, 监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

7、负责组织全市安全生产大检查和专项督查。根据有关法律规定,受市人民政府委托或授权组织事故调查处理和办理结案工作,监督下级部门事故查处和责任追究落实情况;负责安全生产专项资金管理工作。

8、依法负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。  

   9、承担工矿商贸作业场所职业卫生安全监督检查责任,依法组织查处职业危害事故和违法违规行为。

10、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

11、依法负责市城区范围内所有企业及驻来宾市中直、区直企事业单位特种作业人员操作资格煤矿特种作业人员、特种设备作业人员、爆破作业人员除外的考核发证工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格煤矿矿长安全资格除外考核发证工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。负责高危企业主要负责人和安全生产管理人员任职资格考核工作。

12、承担安全生产社会中介机构安全评价、劳动防护用品和安全标志的监督管理工作;承担市安全生产专家组有关工作;协助组织实施注册安全工程师、注册安全主任执业资格制度。

13、组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

14、组织拟订安全生产科技规划,指导、协调安全生产科  学技术研究和技术推广工作。

15、组织开展安全生产方面的交流与合作。

16、承担市安全生产委员会办公室的具体工作。

17、承办市人民政府交办的其他事项。

(二)来宾市安全生产监察支队的主要职能

受市安全生产监督管理局委托行使煤矿安全生产的日常监 管工作职能;受市安全生产监督管理局委托行使安全生产监督检查职能,依法对来宾市行政区域内的非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位贯彻实施安全生产方面的法律、法规、规章、政策以及有关安全生产规程和安全技术标准的情况、生产经营单位安全生产条件进行监督检查;受理安全生产方面的投诉和举报;受市安全生产监督管理局委托查处不具备安全生产基本条件生产经营单位,依法对各种安全生产违法行为进行调查、取证, 并按相关处罚办法提出处罚意见;协调、指导县(市、区)的安全生产执法监察工作,负责安全生产执法统计和执法情况分析工作;协助调查和处理安全生产事故,协助开展安全生产事故应急救援和安全生产宣传教育工作;承担市政府部署的安全生产大检查、专项督查、专项整治的执法监察工作;承办市政府、市安全生产监督管理局交办的其他事项。

二、机构设置

(一)局本级内部机构设置

根据上述职责,来宾市安全生产监督管理局设 9 个内设机构:办公室、法规和宣教科、安全生产应急救援协调科(市安全生产监督管理局值班室)、煤矿安全监管科、矿产行业监督管理科 、安全监督管理科 、危险化学品安全监督管理科(行政审批办公室)、烟花爆竹监督管理科 、职业卫生安全监督管理科。(二)市安全生产监察支队内部机构设置

根据工作需要,市安全生产监察支队下设综合管理办公室和安全生产监管大队、安全生产监察大队等三个机构。

   三、人员构成情况

   (一我局机关行政编制 17 名,后勤服务编制 2 名,2018年 1 月行政在职人员为 16 人,后勤服务“老人老办法”在职人员 1 人。离休人员 1 人,退休人员 17 人;聘用人员 7 人。

(二市安全生产监察支队全部为参公事业编制,共 13 人。2017 年 9 月实有人数 10 人。

第三部分:2018 年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2018 年收支增减变化情况

(一)收入预算说明

2018 年收入总预算 507.47 万元,同比减少 44 万元,同比减少 7.9%。一般公共财政预算拨款 507.47 万元,同比减少 44 万元,同比减少 7.9%。其中:经费拨款 507.47 万元,同比减少 44 万元,同比减少 8.5%;罚没收入安排的资金 31 万元,与上年持平。2018 年收入预算减少原因:①退休干部工资由人社局统发。

(二)支出预算说明

2017 年支出总预算 507.47 万元,其中基本支出 400.99 万元,减少 57.48 万元,同比减少 12.54%;项目支出 93 万元, 同比增加 13.48 万元,同比增长 14.50%。2018 年支出预算减少原因:①退休干部工资由人社局统发; 预算增加原因公车改革,租车费用增加。

1、基本支出预算

(1) 工资福利支出预算  344.97 万元, 占基本支出预算67.98%,同比增加 84.45 万元,增加 32.42%。主要用于按照国家政策规定的基本工资和津贴标准等安排的在职人员经费支  出以及在职工人员住房公积金支出。

(2) 商品和服务支出预算 84.52 万元,占基本支出预算16.66%,同比增加 20.56 万元,增长 32.15%。主要用于按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、会议培训费、差  旅费等日常公用经费支出。增长的原因是 2018 预算增加了公务交通补贴。

(3) 对个人和家庭的补助支出预算 9.50 万元,占基本支出预算 1.88%,同比减少 124.5 万元,下降 92.91%。按规定的开支标准安排的离休人员工资津补贴、离休人员公用经费支出、遗属生活补助。下降的原因是退休人员工资由人社局统发。

(4) 其他支出 63.48 万元,占支出预算的 12.51%,同比增加 63.48 万元,增长 100%。主要用于安全监管监察专项经费。

2、项目支出预算

(1) 一般项目支出 75.48 万元,占项目支出的 70.89%。

   (2) 备选项目支出 31 万元,占项目支出的 29.11%.

二、2018 年机关运行经费的安排情况

2018 年一般公共预算拨款支出 507.47 元,其中:基本支400.99 万元,项目支出 106.48 万元。具体支出预算如下:行政运行400.99万元,其中基本支出200.28万元。主要用于局机关和市安全生产监察支队日常运转所发生的基本性的支出。根据国家规定基本工资和津补贴的标准安排人员经费和《市本级2018年部门预算公用经费定额标准表》计算办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费等日常公用经费。

行政单位医疗和公务员医疗补助62.13万元,属基本支出预算,根据市财政局统一规定,按在职职工工资总额计算的基本医疗保险,公务员医疗补助,大额医疗保险等。

住房公积金20.83万元,属基本支出,根据市财政局统一规定,按在职职工工资总额的12%计缴的在职职工公积金和提前退休的公积金。

安全监管监察专项63.48万元。

三、2018 年部门预算安排的“三公”经费预算说明

2018 年我局“三公”经费预算 4.38 万元。其中:公务车运行维护费预算为 3.4 万元;因公出国费用预算为“0”;公务接待费预算 0.98 万元。具体情况如下:

(一)2015 年 12 月,我局除留一辆作为执法执勤用车外, 其余 6 辆公务用车已移交财政,2018 年公车运行维护费预算为3.4 万元,与上年同期持平。

(二201年我局因公出国境)预算为“0”,与上年同期持平。

(三)2018 年我局公务接待费预算 0.98 万元,与 2017 年相比减少 0.75 万元,减少 43.34%。接待费主要安排用于上级检查、会议以及开展业务活动发生的接待支出,至中央八项规定以来,我局从严控制公务接待范围和标准,经费预算有所减少。

四、2018 年部门预算其他事项说明

(一)政府采购情况说明

1、监察执法职业卫生健康监督装备购置经费 5 万元

根据三定方案,职业卫生健康监督管理科为我局新增科室, 每年需要安排 5 万元元购买专用设备以满足正常工作需要。

2、监察执法职业卫生健康安全监督装备经费 5 万元

根据工作需要,每年需要安排 5 万元购买更新监察执法装备以满足正常工作需要。

(二)国有资产情况说明

   截止 2016 年 12 月 31 日,我单位资产总计 257.71 万元,其中单位固定资产账面数为 125.09 万元。

(三)预算绩效情况说明

本单位有安全生产月工作经费 2 万元列入预算绩效目标范围,2018 年将按绩效管理的要求,做好相关工作。

第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、  “经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当  年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基  金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。


九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公” 经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境费反映单位公务出国(境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


……

各部门可根据本部门实际情况,参考对口中央部门决算公开内容确定)

       

         来宾市安全生产监督管理局

                       2018年2月13日

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