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中共来宾市委政策研究室(改革办)2018年部门预算及“三公经费”编制说明

2018-02-15 12:00     来源:中共来宾市委政研室
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一、2018年部门预算编制原则、依据

我室按照科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求,紧紧围绕市委、市人民政府的工作部署,在保证人 员经费、机关运转、法定支出正常的情况下,根据《中华人民共和国预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》及《来宾市关于编制2018年市本级部门预算的通知》文件的有关规定,坚持收支平衡、勤俭节约的原则,认真做好2018年部门预算的编制工作。

二、基本情况

()主要工作职能及机构设置情况

我室共设综合协调科、政治文化科、党建发展科、经济社会科四个科室,主要工作职能:一是根据党中央、自治区党委的方针、政策和市委的决策部署,围绕党的中心工作,组织对有关经济、政治、文化和党建等方面的重大方针、政策问题的调查研究,提出贯彻意见和建议,供市委决策参考。二是在市委领导同志主持或指导下,单独或参与组织、协调有关部门的力量研究、起草或修改市委部分重要文件、文稿。三是了解全市各县(市、区)在贯彻执行党中央、自治区党委及市委的方针、政策和措施中出现的重要情况、问题和经验,及时向自治区党委、市委和有关部门反馈。四是负责向各县(市、区)政研部门及市直有关单位及时传达自治区党委政策研究室和市委政策研究工作的指示和要求,指导、组织、联络、协调全市有关政策研究业务工作,为基层党委和有关部门决策服务。五是负责办好市委、市人民政府的机关刊物《来宾望》。六是做好政策研究领导小组办公室各项工作。七是完成自治区党委政策研究室和市委交办的其他工作任务。八是组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究,统筹协调有关部门提出的改革工作方案和措施;协调督促关部门落实领导小组的决定事项、工作部署和要求,研究处理有关部门向领导小组提出的重要改革事项及相关请示等。

(二)人员构成情况

我室共有行政编制10个,工勤编制1个,其中:领导编制4个,其他人员编制7个。目前我室实有在职人数10人,退休人员11人。全部属于公务员管理。

()2018年度主要工作任务

1、加大政研工作力度。围绕中央、自治区和来宾市各项工作部署和安排,尤其是围绕来宾市委、市政府高度关注的发展问题,对当前全市经济社会发展和党的建设中亟需解决的重点、难点、热点问题,以及对全市发展具有前瞻性的重大问题进行研究。同时,进一步加强研究成果转化,提高决策服务水平,及时向上级提供有针对性的、有价值的决策参考服务。
2
、统筹协调推进深化改革。着重抓好深化行政审批制度改革、金融体制改革、国有企业改革、国家电力体制改革试点和新型城镇化综合试点改革,加快开放合作的改革发展步伐。在进一步加快推进农村土承包经营权确权登记颁证的基础上,着重抓好引导和规范全市农村土地经营权有序流转,发展适度规模经营。进一步抓好生态文明体制改革、教育卫生文化体制改革、民主法制和司法体制改革和党的建设制度和纪律检查体制改革。

三、收入预算说明

2018年收入总预算170.7929万元,同比减少68.3596万元,同比减少28.58%

公共财政预算拨款170.7929万元,同比减少68.3596万元,减少28.58%。其中:经费拨款170.7929万元,同比减少68.3596万元,减少28.58%

收入减少的原因是:一是在职干部调出,人员经费减少;二是财政压缩项目经费。

四、支出总预算说明

2018年支出总预算170.7929万元,基本支出129.8129元,同比减少69.3596万元,减少34.82%;项目支出40.98万元,同比增加0.1万元,增长0.02%

(一)基本支出预算。

基本支出129.8129元,同比减少69.3596万元,减少34.82%。其中:

工资福利支出预算110.598万元,同比增加5.1069,增长4.8%。其中:基本工资32.868万元;津贴补28.7276万元;奖金2.739万元;社会保障缴费32.34万元;住房公积金10.3134万元,机关伙食补助3.6万元,其他工资福利支出无。基本支出中聘用人员支出无。

商品和服务支出预算58.5469万元,同比增加35.4331万元,增加153.29%。其中:基本支出18.5669万元;项目支出39.98万元。

对个人和家庭的补助预算0.648万元,同比减少69.9195万元,减少99%。其中:对个人和家庭的补助0.648万元。

资本性支出预算1万元,同比减少1万元,减少50%。其中:办公设备购置1万元。

(二)项目支出预算。

项目支出预算40.98万元,同比增加0.1万元,增加0.2%

其中:

1调研课题费1万元。紧紧围绕市委、市政府的工作部署,广泛深入开展调查研究工作,收集总结有价值、权威的信息及经验,撰写调研文章及总结材料,为市委、市政府领导决策提供参考依据,充分发挥参谋助手作用。

2《今日来宾》印刷专款15万元。《来宾望》是市委、市政府的机关刊物。主要是大力宣传党的大政方针政策,宣传本市在改革开放和现代化建设中涌现出来的先进典型,交流深化改革中的新鲜经验,为实现市委、市政府的工作目标,推进全市的改革开放和现代化建设服务。

3市重大课题研究经费15万元。根据自治区党委的指示,从2004年起,由自治区党委政研室牵头,开始面向全国实施重大课题招投标,招投标工作经费列入自治区财政年度专项预算。根据自治区党委关于逐步推行重大课题招标办法的部署,为创新我市调查研究机制,动员和整合我市调研力量开展联合攻关,对市委、市政府在经济建设和社会各项事业发展的重大问题进行深入研究,进一步提高决策研究的质量和水平,更好地为市委、市政府重大决策和工作推进提供服务。因此,市委、市人民政府决定,从2009年起实施重大课题面向社会招标制度。由市政策研究领导小组具体负责,办公室设在市委政策研究室。

4)市全面深化改革领导小组办公室工作经费6万元。根据《关于设立中共来宾市委员会全面深化改革领导小组办公室的批复》(来编[2014]53号)文件精神,我市设立中共来宾市委全面深化改革领导小组办公室,办公室设在市委政研室。另201494日我市召开了市委全面深化改革领导小组第二次全体会议,会议明确了市委改革办分管领导、人员机构配置、保障工作办公经费等有关事宜。为加快推进我市全面深化改革工作,贯彻落实好深化改革领导小组会议精神,经市委、市政府领导研究同意给予市委改革办工作经费15万元/年。

5)购买“地方特色产业经济发展研究”平台服务费3.98万元。为增强政研室决策服务能力,更好了解、掌握改革、发展、稳定中带有倾向性的问题,及时搜集、整理市内外有价值的信息资料和前沿研究成果,确保在开展调查研究、分析问题和提出建议意见更加科学,更具有可操作性。根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加强中国特色新型智库建设的意见》和广西壮族自治区人民政府办公厅印发的《关于政府购买服务的实施意见》(桂政办发〔201430)有关文件精神,经报市委、市政府领导同意,决定购买“地方特色产业经济发展研究”平台服务。

支出增减原因:增加《今日来宾》印刷经费5万元

五、2018年部门机关运行经费支出预算情况

行政运行18.5669万元,全部是基本支出预算。主要用于办公室为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

六、政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算1元,同比2017年减少1万元,增长50%,其中:集中采购1元,分散采购预算0元。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款1万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1万元,服务类采购预算0元,工程类采购预算0元。

七、国有资产的总体情况

截至20171231日,我室国有资产总额账面数为29.9791其中:流动资产0元,占0%;固定资产29.9791元,占100%;无形资产0元,占0%盘点实有数为29.9791

八、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.36万元,比2017年预算0.66减少0.3万元,同比减少45.45%。主要原因:一是2018年无出国(境)考察学习、培训计划;二是根据中央八项规定,我会严格控制公务接待,所以2017年预算减少;三是公车改革后不产生公务用车费,也不存在公务用车购置及运行维护费。其中:

1.因公出国(境)经费20172018预算均为0万元

2.公务接待费2017预算0.66万元2018年预算0.36万元,同比减少0.3万元,下降45.45%

3.公务用车费2018年预算0万元,其中:公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。根据市本级公车改革,我室2017年、2018年均无应急和机要通信车辆,故2017年、2018年公务用车费预算均为0万元。        

九、预算支出绩效管理的项目

我室将市重大课题研究项目列为预算支出绩效管理项目,年预算经费15万元。根据自治区党委的指示,从2004年起,由自治区党委政研室牵头,开始面向全国实施重大课题招投标,招投标工作经费列入自治区财政年度专项预算。根据自治区党委关于逐步推行重大课题招标办法的部署,为创新我市调查研究机制,动员和整合我市调研力量开展联合攻关,对市委、市政府在经济建设和社会各项事业发展的重大问题进行深入研究,进一步提高决策研究的质量和水平,更好地为市委、市政府重大决策和工作推进提供服务。因此,市委、市人民政府决定,从2009年起实施重大课题面向社会招投标制度。由市政策研究领导小组具体负责,办公室设在市委政策研究室。自2009年项目实施以来, 每年面向社会公开招投标5个课题,并顺利完成了课题成果转化。


附件:2018年部门预算报表


中共来宾市委政策研究室

中共来宾市委全面深化改革领导小组办公室

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