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来宾市住房和城乡建设委员会2018年度部门预算

2018-10-18 15:25     来源:来宾市住房和城乡建设局     作者:来宾市住房和城乡建设局
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来宾市住房和城乡建设委员会

2018年度部门决算

目    录

第一部分:来宾市住房和城乡建设委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:来宾市住房和城乡建设委员会2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:来宾市住房和城乡建设委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:市住房和城乡建设委员会概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规,组织起草有关地方性规范性文件,组织编制长期发展规划和年度计划,拟订相关规定、标准并指导和监督实施。

(二)拟订全市住房保障发展规划、年度计划和政策并组织实施;建立和完善住房保障管理制度;拟定保障性住房和棚户区改造规划及政策,会同有关部门做好公共租赁住房的资金安排和组织实施。

(三)承担推进全市住房制度改革的责任。贯彻落实国家及自治区有关住房制度改革的方针政策,拟定全市住房制度改革和配套政策并指导、组织实施;指导全市住房建设和住房制度改革工作。

(四)承担规范全市住房和城乡规划管理秩序的责任。贯彻落实住房和城乡建设有关法规、规章。依法实施住房和城乡建设各项行政审批。依法组织编制和实施城乡规划,拟订城乡规划的政策,会同有关部门组织编制全市城镇体系规划,负责市人民政府交办的城市(镇)总体规划和区域城镇体系规划及城市规划区内设立的各类开发区(含工业园区)总体规划的审查报批和监督实施,参与土地利用总体规划的审查。负责城市规划区内石山开采的规划审批。

(五)承担规范全市住房和城乡建设管理的责任。协调、指导全市住房和城乡建设工作;会同财政、发改部门监督所辖县及代管市的城市各项维护建设专用资金使用;拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行,指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息;组织开展住房和城乡建设稽查和行政执法工作。

(六)承担规范全市房地产市场秩序,监督管理房地产市场的责任。贯彻执行房地产市场监管政策,建立和完善全市房地产市场体系,参与城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作,拟定房地产业的行业发展规划和产业政策,负责城市规划区的房地产开发、房屋产权产籍、房产交易、抵押、评估、房屋租赁、房屋测绘、房屋征收拆迁、房屋安全鉴定、房地产中介服务机构、白蚁防治、物业管理等管理工作。

(七)监督管理全市建筑市场,规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动,综合管理工程建设的监理工作;负责规划、工程勘察设计、建筑施工、建设监理、建筑装饰装修等行业的管理;监督执行本行业建设项目的标准定额;负责市本级城市设计、街景设计及各类工程建设项目的设计方案、初步设计、施工图设计的审查、管理;拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。监督全市住建系统建设工程招标投标工作,依据相关的法律法规规定,履行市本级建筑行业住建系统公共资源交易的审批核准备案、交易过程、履约实施、行政执法、行政处罚等环节的监管职责。

(八)研究拟订全市城市建设的政策、规划并指导实施。指导城市供水、排水、污水处理和建设档案的工作,指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理。会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的建设地带内进行建设工程设计方案的审查报批和监督管理工作。

(九)承担规范和指导全市村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施,指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造,指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作,指导各类村镇建设试点工作,会同有关部门指导农村防震设防工作。

(十)承担全市建筑工程质量安全监管的责任,负责对全市住房和城乡建设工程安全生产实施监督管理。贯彻执行自治区关于建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、法规,组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

(十一)负责全市建筑施工、建筑装饰装修、设备安装、规划、勘察设计、房地产开发、市政工程、工程招标代理、工程造价咨询、建筑制品行业及相关社会中介服务机构等单位的资质管理。

(十二)制定建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策,组织建设重大科技项目评审和科技成果转化的推广应用体系。负责并指导市建设行业新技术、新产品开发和技术改造工作,负责建设规划行业学术社团管理工作;管理和指导建筑节能、墙体材料改革工作。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置

来宾市住房和城乡建设委员会共有6个财政拨款单位。其中:行政单位为来宾市住房和城乡建设委员会1个;参照公务员事业单位5个,分别为来宾市建设工程质量安全监督站、来宾市城市建设档案馆、来宾市建设工程造价管理站、来宾市建筑节能和墙体材料改革办公室、来宾市城市房屋征收和补偿管理办公室。

来宾市住房和城乡建设委员会本级内设办公室、人事教育法规科(纪检监察室)、计划财务科、住房制度改革办公室、来宾市城乡规划局、房地产市场监督管理科、建设工程监督管理科、村镇建设管理科、勘察设计与技术管理科、行政审批办公室、住房保障科及临时成立机构城北办共12个职能科(室)。

第二部分:市住房和城乡建设委员会2018年度部门决算报表

《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

(此部分另附表格,详见附件1:来宾市住房和城乡建设委员会2018年度部门决算公开附表)

第三部分:来宾市住房和城乡建设委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1588.32万元,其中本年收入1582.77万元, 较2017年度决算数减少271.04万元,下降14.58%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入1582.14万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少271.67万元,下降14.65%,主要原因是财政拨款项目减少。

2、上级补助资金0万元。

3、事业收入0万元。

4、经营收入0万元。

5、附属单位上缴收入0万元。

6、其他收入0.64万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加0.6万元,增加93.75%,主要原因是利息收入增长。       

7、用事业基金弥补收支差额0万元。

8、年末结转和结余5.55万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0.04万元,增长0.73%,主要原因是上年利息结转。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

来宾市住房和城乡建设委员会2018 年度一般公共预算财政拨款支出1467.17万元,较2017年度决算数增加152.55万元,增长11.6%。其中:基本支出1174.94万元,项目支出292.23万元。

来宾市住房和城乡建设委员会2018年度一般公共预算支出年初预算为1083.10万元,支出决算为1467.17万元,完成年初预算的135.46%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为5.41万元,完成年初预算的0%。主要原因是2018 年追加安排专业招商行动组专项经费。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为102.67万元,支出决算为100.48万元,完成年初预算的97.9%。主要原因是2018年人员减少。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为76.06万元,支出决算为70.92万元,完成年初预算的93.24%。主要原因是2018年人员减少。主要用于行政单位医疗、公务员医疗保险。

(四)城乡社区支出(类)年初预算为837.79万元,支出决算为1165.71万元,完成年初预算的139.14%。主要原因是使用上年结转指标。主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、建设市场管理与监督、其他城乡社区支出。

(五)住房保障支出(类)年初预算为66.58万元,支出决算为124.64万元,完成年初预算的187.2%。主要原因是部分指标是上年资金,可结转下年度使用。主要用于保障性安居工程,住房公积金。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1174.94万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出995.9万元,完成年初预算的131%主要原因是人员增加和正常增资。

(二)商品和服务支出135.34万元,完成年初预算的109.2%。主要原因是本年度业务量增大。

(三)对个人和家庭的补助43.7万元,完成年初预算的305.38%。主要原因是发放2018年离退休人员生活补助。

(四)债务利息及费用支出0万元。

(五)资本性支出0万元。

(六)其他支出0万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

来宾市住房和城乡建设委员会2018年度政府性基金支出114.97万元,较2017年度决算数减少424.22万元,下降78.68%。其中:基本支出0万元,项目支出114.97万元。

来宾市住房和城乡建设委员会2018 年度政府性基金支出年初预算为521.8万元,支出决算为114.97万元,完成年初预算的22.03%。

城乡社区支出(类)年初预算为521.8万元,支出决算为114.97万元,完成年初预算的22.03%。主要原因:财政未下达部分已批复的项目指标。主要用于城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出)。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.66万元。

“三公”经费支出总额为1.66万元,与年初预算2.17万元同比下降30.7%,与2017“三公”经费支出总额0.84万元同比增长97.62%,增减变动原因:本年度单位业务量增加,公务接待费用同比去年有所增长。

1.因公出国(境)费支出决算0万元,与年初预算数一致,与2017“三公”经费支出数一致;

2.公务用车购置及运行费支出决算0万元,与年初预算数一致,与2017“三公”经费支出数一致;

3.公务接待费支出决算1.66万元,与年初预算2.17万元同比下降30.7%,与2017“三公”经费支出总额0.84万元同比增长97.62%,增减变动原因:本年度单位业务量增加,公务接待费用同比去年有所增长。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0(厅、局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年, 0 (厅、局、办)、 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0   辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0 万元。

(三)公务接待费支出1.66万元,国内公务接待批次24次,人次176次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出135.34万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加81.03万元,增长149.2%。主要原因是:本年度单位业务量增大,比2017年增加11.36万元,增长9.16%。主要原因是:本年度单位业务量增大。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额8.13万元,其中:政府采购货物支出8.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额8.13万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1464.25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对建筑安全生产管理工作、2018年度来宾市城北新区完善提升配套服务工作、房地产市场监督管理工作等15个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金1464.25万元,占我部门政府性基金预算项目支出总额的92.66%。

共组织对“建筑安全生产管理工作、2018年度来宾市城北新区完善提升配套服务工作、房地产市场监督管理工作”等31个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1464.25万元,政府性基金预算支出114.96万元。从评价情况来看,我委顺利完成2017的管理建设任务和各项工作目标,基本和项目支出都控制在预算范围内,产生相应的经济效益和社会效益,社会公众和服务对象满意度达到95%以上。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标进行自评,各项指标总分100分,自评得分80分。1.产出指标项目满分50分,自评得分为38分。发现的主要问题及原因:部分项目为预算备选项目。备选项目资金不到位,造成项目暂停。下一步改进措施:加强年初设定绩效目标的制定工作。2.效果指标项目满分30分,自评得分为27分。发现的主要问题及原因:部分项目为预算备选项目。备选项目资金不到位,造成项目暂停。下一步改进措施:加强年初设定绩效目标的制定工作。3.社会公众或服务对象满意度项满分10分,自评得分10分。4.预算执行率%满分10分,自评得分5分。主要问题及原因:预算项目包含多项备选项目,备选项目资金未到位,项目无法开展。

(此部分另附表格,详见附件2:《项目支出绩效自评表》)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

来宾市住房和城乡建设委员会

2019年10月18日  

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