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来宾市归国华侨联合会2019年部门预算及“三公经费”预算编制说明

2020-05-13 17:00     来源:来宾市侨联
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第一部分来宾市归国华侨联合会概况

一、主要职能

(一)密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞,了解侨情民意,畅通沟通渠道,化解矛盾;加强归侨、侨眷的思想道德教育和法制教育,把全市广大归侨侨眷和海外侨胞最大限度地团结在党的周围,为全市的改革发展稳定服务。

(二)依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益;支持和帮助合法权益受到侵犯的归侨、侨眷向有关部门要求依法处理,反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求;参与起草有关法规草案;为归侨、侨眷、海外侨胞提供政策咨询和法律服务。推动涉侨各项保障和改善民生政策的具体落实。

(三)配合有关主管部门,进一步拓展与台湾同胞的联系渠道;加强同港澳侨团的联系;拓展海外联谊,密切与海外侨胞及其社团的联系,参与以血缘、地缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。配合国家总体外交,积极参与公共外交和文化交流,拓展民间外交。

(四)组织归侨、侨眷积极参与来宾市经济建设,联系海外侨胞为来宾市经济建设出谋献策,积极做好引进资金、人才、技术“三引进”工作,为归侨、侨眷和海外侨胞在来宾投资服务。

(五)配合有关主管部门做好推荐人大归侨、侨眷代表和政协侨联届委员人选,为归侨、侨眷人大代表和政协委员履行参政议政、民主监督职能提供服务。

(六)宣传党和政府侨务工作的方针、政策,宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动;组织归侨、侨眷积极参与社会治理;支持海外华文教育事业发展。

(七)研究提出来宾市侨联工作方针、计划,组织实施全市侨代会、侨联委员会的决议、决定,指导、检查、监督各县(市、区)侨联的贯彻执行情况。

(八)团结、动员和组织全市侨胞投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在新时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

(九)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、内设机构情况

来宾市归国华侨联合会是全额拨款,参照公务员管理的单位,除财政拨款外无其他收入项目,是党委、政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带,是团结服务归侨侨眷和海外侨胞的群团组织。我单位内设只有一个科室,即办公室。

三、人员构成及编制现状

我单位编制人数为4 人,其中:参照公务员管理的事业编制4 人,现在职人员4 人。其中,正处1 人,副处1 人,科级2 人,退休人员7 人,其他聘用人员1 人。

四、2019 年度主要工作任务

1.积极推动侨联改革。

2.拓展联谊活动,服务来宾经济建设发展大局。

一是组团参加第十九届世界广西同乡联谊大会。

二是到区内、外侨联开展学习交流活动;

三是组团参加东盟博览会,推动来宾融入“一带一路”建设。

3.积极开展文化宣传活动。

一是加强意识形态、文化宣传工作。

二是继续组织参加世界华人学生作文比赛活动。

4.做好维护侨益和为侨服务工作。

5.做好参政议政工作。

6.做好扶贫攻坚工作。

第二部分:2019年部门预算报表

详见附件《2019年来宾市部门预算公开表——市侨联》

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明

2019年收入预算86.45万元。全部为财政经费拨款。上年结余收入 0元。2019年收入总预算86.45万元,同比增加12.47万元,同比增长16.86%。

公共财政预算拨款86.45万元,同比增加12.47 万元,增长16.86%。其中:经费拨款86.45万元,同比增加12.47 万元,增长16.86 %。纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0 %,其中:专项收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%。

政府性基金拨款0万元,同比增长0万元,增长0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增长0万元,增长0%,其中:国有资金经营收入安排的资金0万元,同比增长0万元,增长0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增长0万元,增长0%,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增长0万元,增长0%。

上年结余收入0万元,同比增加0万元,增长0%;其中,公共财政预算拨款结转0万元,同比增长0万元,增长0%。

2019年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员工资待遇,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)一般公共服务类科目支出预算67.98万元;占支出总预算的78.64%,同比增加16.99万元,减增长33.32%;

(2)社会保障和就业支出预算8.59万元;占支出总预算9.94%,同比增加0.07万元,增加0.82%。

(3)医疗卫生与计划生育支出预算4.72万元;占支出总预算5.46%,同比减少4.64万元;减少49.58%。

(4)住房保障支出类科目支出预算5.15万元;占支出总预算的5.96%,同比增加0.04万元,增长0.78%.

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出预算80.99元,占支出总预算93.69%,同比增加11.01万元,增长15.73%。其中:

工资福利支出预算65.71万元,占基本支出预算81.13%,同比加5.67万元,增长9.44%。

商品和服务支出预算9.45万元,占基本支出预算11.67%,同比增加0.79万元,增长9.12%。

对个人和家庭的补助支出预算5.83万元,占基本支出预算7.2%,同比增加4.55万元,增长355%。

(2)项目支出预算5.46万元,占支出总预算6.32%,同比增加1.46万元,增长36.5%。其中:

A.海外联谊大会活动专项经费3万元,该项目是新增项目,新增原因是受邀请参加2019年在日本举办的第十九届世界广西同乡联谊大会,经费来源为财政拨款。

B.参政议政及侨情调研0.51万元,主要用于到区内外、市内外开展参政议政和侨情调研工作。

C.重大节庆和重要传统节日的慰问活动经费0.65万元,主要用于元旦春节、中秋国庆等节日,对困难归侨侨眷、归侨侨眷代表人士、新侨代表、有突出贡献华商进行走访慰问,把党委和政府的关怀送到他们的心坎上。

D. 拓展海外联谊活动经费0.7万元,主要用于拓展海外联谊活动各项工作。

E.维护侨益经费0.6万元,主要用于为侨服务,关心侨界民生和维护侨益方面工作。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年支出总预算86.45 万元,基本支出80.99 万元;项目支出5.46 万元。

行政运行62.52万元,全部是基本支出预算。主要用于我单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按来宾市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政事物管理5.46万元,项目支出预算,主要用于来宾市侨联一般项目支出,具体支出如下:一是参加2019年在日本举办的第十九届世界广西同乡联谊大会经费支出;二是市侨联履行参政议政、维护侨益、海外联谊、重大节日慰问支出。

机关事业单位基本养老保险缴费8.59万元,是根据来宾市统一规定,为机关单位职工按工资总额的一定比例计缴基本养老保险。

财政对行政单位医疗保险2.39万元。基本支出预算。是根据来宾市统一规定,为行政及参公职工按工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助2.33万元,基本支出预算。是根据来宾市统一规定,为行政及参公职工按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

住房公积金5.16元,基本支出预算。是按照国家统一规定,为我单位职工计缴的住房公积金。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.12万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算3万元,公务接待费支出预算0.12万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,其中公务用车运行维护费为0,公务用车购置费为0,同比增长3万元,增长250%,增长的原因受邀参加在日本举办的第十九届世界广西同乡联谊大会,预算因公出国经费3万元。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排我会的“三公”经费支出预算为3.12万元,同比增长3万元,增长250%。

1.因公出国(境)费用为3万元,同比增长3万元。增长的原因受邀参加在日本举办的第十九届世界广西同乡联谊大会,预算因公出国经费3万元。

2.公务接待费为0.12万元,与2018年持平。

3.公务用车费为0,其中公务用车运行维护费为0元,公务用车购置费为0,与2018年预算持平。

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、部门预算单位的构成

来宾市归国华侨联合会是主管预算单位,只有市机关本级,没有下属单位。我单位属财政全额拨款的群团部门,正处级行政单位。

二、运行经费预算安排情况

行政运行62.52万元,全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算0 元,同比增加0元,增长0%,其中:集中采购0元,分散采购预算0元。

四、国有资产的总体情况

截至2018年12月31日,单位国有资产总额账面数为35.09万元,其中固定资产35.09万元,占100 %。盘点实有数为35.09万元。根据来宾市本级公车改革,我会原有的1部公务用车已全部移交机关事务局,目前没有公务用车,不产生用车费用。

五、项目预算绩效说明

2019年,我会将“维护侨益”项目列入预算绩效,项目经费0.6万元。

第五部分 : 名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: