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中国共产党来宾市委员会政法委员会2020年部门预算及三公经费编制说明

2020-05-15 10:53     来源:来宾市委政法委
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第一部:中共来宾市委政法委员会概况

一、基本

(一)情况基本能及主要任务

政法是市领导监督和指政法

的工部门机构监督

、维稳指导科、治督导科、反邪教协调科、宣传信息科、人事教育科。

政法委关基本职能以及主工作任务:

  1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党中央的路线方针政策,按照自治区党委和市委的决策部署,统一全市政法个部门的思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。                                                           

    (二) 深入贯彻党中央、自治区党委和市委决定,对全市政法工作提出全局性部署,推进来宾市平安建设和法制建设,加强过硬政法队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

    (三)了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态,分析社会稳定形势,开展社会稳定风险评估指导推进工作,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。

    (四)加强对全市政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

    (五)组织开展全市政法领域的调查研究,研究拟订全市政法工作的政策和重大措施,及时向市委和自治区党委政法委提出建议。参与市级有关地方性法规、规章草案的起草、修改工作,及时提出理发建议。      

    (六)掌握分析全市政法舆情动态,指导协调全市政法各部门做好媒体网络宣传工作,指导全市政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

    (七)监督和支持全市政法革部门依法行使职权,指导和协调全市政法革部门密切配合,研究和协调、疑难案件,推进严格执法、公正司法。

    (八)组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性会务普遍性的重大问题,深化全市政法改革。

    (九)指导协调全市政法革部门协同办案智能化建设,推进全市政法系统网络设施共建和信息资源共享。

    (十)指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。指导下级政法委员会的工作。协调市委及市委组织部管理政法部门领导班子和加强干部队伍建设。代管市法学会。

    (十一)完成市委交办的其他任务。     

    (二)人员构成情况

    市委政法委、机构级别为正处级单位,在职在编制为15人,其中行政编制13人,后勤服务事业编制2.来宾市法学会为群团组织,参公在职在编制2人,是有2人。预算科目是20402科目,是独立核算单位。

    第二部分:市委政法委2020年部门预算报表

    (详见:中共来宾市委政法委员会2020年部门预算(含“三公”经费预算)公开表)

    第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2020年收支总体情况

    (一)收入预算说明

    2020年收入总预算467.92万元,其中:一般公共财政预算拨款467.92万元,同比减少66.95万元,同比降低12.52%

    公共财政预算拨款467.92万元,同比降低66.95万元,同比降低12.52%。其中:经费拨款467.92万元,同比降低66.95万元,同比降低12.52%。收入降低的原因:基本项目降低。

    (二)支出预算说明

    2020年支出总预算为467.92万元;其中基本支出预算

    301.31万元,占支出总预算64.39%,同比降低72.67万元,同比降低19.43%。项目支出预算为166.61万元,占支出总预算35.61%,同比增加0.3万元,同比增加0.18%。支出降低的主要原因与收入降低的主要原因相同。

    1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

    1、工资福利支出预算为247.38万元,同比降低69.16万元,降低21.85%,其中:

    1)在职人员基本工资67.30万元;

    2)在职人员津贴补贴70.42万元;

    3)在职人员全年奖金34.53万元;

    4)社会保障缴费48.37万元;

    5)机关事业单位伙食补助5.6万元;

    6)在职住房公积金21.16万元。

    2、商品和服务支出预算为40.09万元,同比减少6.9万元,减少14.68%

    1)公用经费12.71万元;

    2)公务用车运行维护费3.4万元;

    3)公务交通补贴17.82万元;

    4)工会经费2.86万元;

    5)其他商品和服务支出:退休人员公用经费0.55

    元;离退休党组织工作经费0.1万元。其他支出:2.65万元

    3、对个人和家庭的补助13.85万元。

    1)离退休干部党组织书记工作经费0.36万元。其中:医疗费补助6.89万元,生活补助6.6万元。

    2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    1)基本支出预算

    基本支出301.31万元,占支出总预算64.39%,同比降低56.01万元,同比降低15.68%。其中:工资福利支出预算247.38万元;占基本支出预算82.1%,同比降低69.16万元,降低21.18%

    商品和服务支出预算40.08万元;占基本支出预算13.3%,同比降低10.06万元,降低20.01%

    对个人和家庭的补助支出预算13.85万元;占基本支出预算4.6%,新增项目。

    2)项目支出预算

    项目支出166.61万元,占支出总预算35.61%,同比增加5.7万元,增加3.54%。。其中:

    1、开展平安建设、综治工作经费56万元,占支出总预算33.61%

    2“五个一”工程领导工作经费2.5万元,占支出总预算1.5%

    3、政法委专项经费20万元,占支出总预算12.01%

    4、法学会专项工作经费6万元,占支出总预算3.6%

    支出增加的原因:一般项目财政增加预算支出。

  2. 护路办经费55.5万元,占支出总预算33.31%

  3. 扫黑除恶经费26.61万元,占支出总预算15.97%

    二、2020年部门财政拨款支出预算情况

    2020年一般公共预算拨款支出467.92万元,其中:基本支出301.31万元,项目支出166.61万元。具体支出预算如下:

    行政运行301.31万元,全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、在职住房公积金支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    一般行政管理事务166.61万元,全部是项目支出预算。主要用于委机关完成各项财政工作任务、而发生的项目支出。如开展平安建设、综治工作经费、“五个一”工程领导工作经费、政法委专项经费等、法学会专项工作经费。

    三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

    (一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

    2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.98万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.58万元,公务用车运行维护费支出预算3.4万元。

    (二)2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.98万元,比2019年预算1.32万元增加2.66万元,同比增长66.83%2020年一般公共预算安排的“三公”经费增长的主要原因是:公务活动增加。因此2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算比2019年有所增加。其中:

    1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,与上年一致。

    2.接待费20200.58万元降低3.34降低85.2%原因:公活动减少

    3.公务用车分为车辆购置费和运行维护费两部分,其中车辆购置费支出0万元;公务用车维护费2020年预算3.4万元,与上年一致。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

(一)门预算单位的构成

政法是市领导监督和指政法工的工部门机构监督室、维稳指导科、综治督导科、反邪教协调科、宣传信息科、人事教育科。学会独立法委合署公。

(二)行经费预算安

运行301.31是基支出用于为保日常转发的基支出据国规定基本资和补贴准等排的员经支出宾市府一定的支标安排办公接待、会费等常公经费出。

(三)府采购预算安

2020府采预算0万元增加0增长0%

:集采购0,占府采预算的0比增加0增长0%采购0府采预算0%,同增加00%

(四)有资产的总体情况

来宾政府务用制度革方相关定核我委留的务用编制为1:核定务车1

实有1车辆1公务1(小普通

(五50万元以项目预算绩效说明

市委政法委2020门预150以上项目市绩办文的要全部入绩考核一般预算56万元为基政法治维干部

经费4.47,主要用于综治维稳干部的培训等;参全国法治培训经费0.53万元,主要用于依法治市的培训;

平安设会2,旅差费8万元,主要用于综治平安建设的培训及差旅费;政工作点宣3和法宣传25元,教网斗争络平运营4市、区建设5万元平安来宾办公4

第五部名词解

  1. 拨款治区政部当年付的

    业单开展业业活动辅助活

    动取得收入。

    三、经业单在专业务动及辅助活

外开非独核算营活取得收入。

四、“财拨款“事收入

“经”等外的入。

业基弥补支差指事单位当年“财

款收”、“事收入收入收入不足排当支出下,使用以年度累的事业基金业单当年支相后按家规提取弥补收支额的金)补本度收缺口资金。

结转前年尚未到本年按关规继续使用的金。

分配业单按规提取职工利基基金缴纳所得建设位按定应回的基本设竣项目余资

年末转和余:本年或以年度算安排、因观条发生化无按原划实延迟以后年有关定继使用资金。

保障构正日常而发的人支出公用出。

基本出之为完特定政任务业发目标发生支出。

十一支出业单在专业务动及辅助活之外展非立核经营动发的支

十二“三自治预决管理“三公经费自治本级部门财政款安的因出国境)、公用车置及行费公务待费其中,因映单公务际旅费、国市间通费宿费等出;用车置及行费映单公务车车购置(含车购置用费费、维过桥费、保险奖励用等接待反映位按定开支各类务接(含宾接)支

十三运行障行(含照公员法理的业单)运用于买货和服的各资金,包办公印刷费、日常修费专用料及般设购置、办用房电费、办用房暖费用房业管用车行维护及其费用。


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