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来宾市民政局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2020-05-15 12:11     来源:来宾市民政局
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一、编制2020年预算的指导思想、依据和原则

(一)指导思想

按照科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求,认真贯彻市委市政府各项决策部署,全面落实本级预算编制管理制度,认真,全面,规范的编制2020年部门预算,确保民政资金安全和高效运行,促进我市民政事业又好又快发展。

(二)主要依据

来宾市民政局(本级)2020年预算,主要按照《来宾市财政局关于编制来宾市本级2020—2022年中期财政规划和2020年部门预算的通知》(来财预〔2019〕54号)、《关于印发来宾市本级2020年部门预算基本支出定额标准的通知》(来财预〔2019〕55号)文件规定的原则和口径进行编制。

(三)基本原则

坚持积极稳妥原则,综合预算原则,保证重点原则,勤俭节约原则。

二、单位基本情况

(一)基本情况

1、主管预算单位及所属二级预算单位基本情况

根据来宾市人民政府办公室核定的《来宾市民政局职能配置、内设机构和人员编制》(来办发[2019]55号)的规定,来宾市民政局内设机构有:办公室、规划财务科、社会组织管理科、社会救助科、基层政权科和社区治理科、区划地名科、社会事务科。

(1)主管预算单位及所属二级单位

主管预算单位为来宾市民政局。所属二级预算单位有:来宾市救助管理站、来宾市福利院、来宾市核对中心、来宾市殡葬管理中心、来宾市福利彩票发行中心、来宾市殡仪馆及柳州长青公墓管理处。

(2)基本职能

①主要负责民间组织管理、福利事务、基层政权建设、区划地名管理等民政事务工作。

②负责保障流浪未成年人的生活、教育、管理 、返乡和安置,维护城市生活无着落流浪乞讨人员的基本权利。

③负责承担全市孤儿、弃婴及"三无"对象的收养,收养家庭无力照顾的残疾儿童,家庭无力照管的老人的收养等工作。

④负责制定社会救助居民家庭经济状况核对办法,负责最低生活保障居民家庭经济状况核对工作,负责农村五保户供养、医疗救助、临时救助、住房救助、教育救助、司法救助等社会救助中低收入居民家庭经济状况核对工作。

⑤负责全市经营性公墓建设的规划、审核、报批和监督管理工作,负责市城区殡葬事务管理。

⑥负责发行福利彩票、筹集福利资金。现主要发行及销售即开型、视频型福利彩票,筹集更多的福利资金。

(3)主要工作目标

①完成民间组织管理、福利事务、基层政权建设、区划地名管理等民政事务工作。

②完成流浪未成年人的生活、教育、管理 、返乡和安置,维护城市生活无着落流浪乞讨人员的基本权利。

③完成全市孤儿、弃婴及"三无"对象的收养,收养家庭无力照顾的残疾儿童,家庭无力照管的老人的收养等工作。  

④完成责制定社会救助居民家庭经济状况核对办法,负责最低生活保障居民家庭经济状况核对工作,负责农村五保户供养、医疗救助、临时救助、住房救助、教育救助、司法救助等社会救助中低收入居民家庭经济状况核对工作。

⑤完成全市经营性公墓建设的规划、审核、报批和监督管理工作,负责市城区殡葬事务管理。

⑥完成发行福利彩票、筹集福利资金。现主要发行及销售即开型、视频型福利彩票,筹集更多的福利资金。

(二)人员构成情况

来宾市民政局在职人员编制总数60人,实有人数59人,聘用人员73人,退休46人,在职在编党组织人数30人,离退休党组织书记1人,离退休党组织人数27人,遗属2人。

(三)车辆构成

2020年公务用车2辆。

(四)工资及社会保障缴费情况

工资福利支出预算355.84万元,其中:统发工资284.9万元,其中:基本工资168.35万元,津贴补贴108.59万元,奖金7.96万元。奖励性绩效工资33.02万元。预发绩效26.4万元。

社会保障缴费预算113.9万元,其中:养老保险缴费60.65万元,医疗保险含生育险缴费22.06万元,失业保险0.92万元,工伤保险缴费0.6万元,在职公务医疗补助11.62万元,退休公务员医疗补助17.65万元,在职大额医疗0.22万元,退休大额医疗0.16万元。

编外人员86人,年经费补助377.19万元。其中:月经费补助31.43万元(其中:社会保障经费补助6.04万元)。

在职住房公积金45.56万元,伙食补助14万元,其他工资福利支出0万元。

三、收入支出预算说明

(一)收入预算说明

2020年收入总预算1841.13万元,同比减少750.81万元,下降28.97%。其中:

一般公共预算拨款852.67万元,同比减少609.7万元,下降41.69%。

政府性基金拨款431.25万元, 同比减少114.6万元,下降20.99%。

国有资本经营预算拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金557.21万元, 同比减少26.51万元,下降4.54%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结余收入0万元。

收入减少原因的说明:由于单位机构改革的原因,我单位划出了救灾、优抚、双拥、安置、老龄等专项业务,同时相对应的人员带编制划出,导致2020年人员经费及项目经费预算有所减少。

(二)支出预算说明

2020年支出总预算1841.13万元,基本支出1062.39万元,占支出总预算的57.7%,同比减少99.38万元,下降8.55%;项目支出778.74万元,占总支出的42.3%,同比减少651.42万元,下降45.55%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

(1)社会保障和就业类科目1297.34万元,占支出总预算70.46%,同比减少608.29万元, 下降31.92%。

(2)医疗卫生与计划生育支出类科目59.01万元, 占支出总预算3.2%,同比减少3.79万元, 下降6.04%。

(3)住房保障支出类科目46万元, 占支出总预算2.5%,同比减少28.14万元, 下降37.96%。

(4)其他支出438.78万元,占支出总预算23.84%,同比减少144.94万元, 下降24.83%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出1062.39万元,占支出总预算的60.67%,同比减少99.38万元,下降8.55%;。其中:

工资福利支出预算863.65万元,占基本支出预算81.29%,同比减少113.4万元, 下降11.61%。

商品和服务支出预算97.35万元,占基本支出预算9.16%,同比下降15.82万元, 下降13.98%。

对个人和家庭的补助支出预算101.39万元,占基本支出预算9.55%,同比增加29.84万元,增长41.7%。

(2)项目支出预算。

项目支出778.74万元,占总支出的42.3%,同比减少651.42万元,下降45.55%。

四、一般公共预算说明

(一)收入预算说明。

2020年一般公共预算收入预算852.67万元,同比减少609.7万元,下降41.69%。其中:经费拨款839.13万元,同比减少616.36万元,同比下降42.35%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金13.54万元,同比增加6.66万元,同比增长96.87%。

收入减少原因的说明:由于单位机构改革的原因,我单位划出了救灾、优抚、双拥、安置、老龄等专项业务,同时相对应的人员带编制划出,导致2020年人员经费及项目经费预算有所减少。

(二)支出预算说明。

2020年一般公共预算拨款支出总预算852.67万元,基本支出655.93万元,占支出总预算的76.93%,同比减少134.54万元,下降17.02%;项目支出196.74万元,占总支出的23.07%,同比减少475.16万元,下降70.72%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

(1)社会保障和就业类科目753.42万元,占支出总预算88.36%,同比减少354.72万元, 32.01%。

(2)医疗卫生与计划生育支出类科目53.25万元, 占支出总预算6.25%,同比减少4.38万元, 下降7.6%。

(3)住房保障支出类科目46万元, 占支出总预算5.39%,同比减少8.65万元, 下降15.83%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出655.93万元,占支出总预算的76.93%,同比减少134.54万元,下降17.02%;其中:

工资福利支出预算544.19万元,占基本支出预算82.96%,同比减少133.07万元, 下降19.65%。

商品和服务支出预算65.14万元,占基本支出预算9.93%,同比下降23.3万元, 下降26.35%。

对个人和家庭的补助支出预算46.6万元,占基本支出预算7.2%,同比增加31.83万元,增长128.5%。

(2)项目支出预算。

项目支出196.74万元,占总支出的23.07%,同比减少475.16万元,下降70.72%。其中:

来宾市民政局本级项目资金支出61.54万元,其中:

社会组织评估及变更注销登记审计经费7万元。

根据《自治区社会组织管理局关于做好社会组织登记证书及宗教活动场所法人登记证书征订工作的通知》(桂民社管函〔2019〕17号)。

2020用于社会组织注销、变更审计服务购买,35个社会组织×0.2千元/个社会组织=7万元。

春节慰问困难群众专项经费4.5万元。

市四家班子领导40名成员慰问低保户各1户:40×(800元/低保户)=3.2万元;

市委书记、市长再分别慰问10户:10×(800元/低保户)=0.8万元;

慰问品各1份:50户×78元 /袋米=0.39万元;

慰问专项活动工作经费0.11万元,主要用于专项慰问活动中租车、饮用水等工作支出。

开展农村“留守儿童、孤弃儿童、留守老人”关爱保护工作经费3万元。

一是培训费用1.72万元。2020年未成年人保护工作培训,培训时间是2020年7月份,面向乡镇儿童督导员、儿童主任培训未成年人保护保障工作政策和全国“三留守”信息系统中的留守儿童模块系统操作。文件依据是民政部等10部委联合印发《关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见》(民发〔2019〕34号),文件要求按照“分层级、多样化、可操作、全覆盖”的要求,对儿童督导员和儿童主任进行业务培训,确保实现培训全覆盖。设区市民政部门负责培训到乡镇儿童督导员,县级民政部门负责培训到村(居)儿童主任,每年至少轮训一次,初任儿童督导员和儿童主任经培训考核合格后方可开展工作。测算方法:(会场租赁2500元,餐饮费(70元×80人×2餐=11200元),材料费3500元)。

用于宣传费1.28万元。用于推进农村“留守儿童、留守老人”保障工作的宣传、印制相关宣传资料等费用。

民政信息网络建设及办公系统维护管理经费3万元。

按自治区民政厅要求,每年需要对局域网进行维护,用于民政信息网络管理、网络系统更新经费。为保证民政事业顺利进行,预计需要安排民政信息网络建设及办公系统维护管理经费3万元。

社会救助及其他民政业务工作经费27万元。

我单位承担大量的社会救助、社会福利事务、行政区划和地名管理、基层政权和社区治理等民政工作,以及要完成扶贫兜底等扶贫任务。预计2020年需要社会救助及其他民政业务工作经费27万元,具体如下:办公费10.74万元,主要用于社会救助、民间组织管理、区划地名、社区建设和治理等专项民政业务工作的板报宣传制作费约3万元,用于专项民政业务打印纸张、电脑及打印机维修等办公耗材购置费用6.5万元,用于民政业务资料印制约1.24万元。差旅费6万元,其中:主要用于开展社会救助业务及开展扶贫工作出差发生的差旅费约3.5万元,(每个县每月下乡检查一次,每次两天,住宿费:280元/人/天×12次×1天×4人=13440元;补助费:180元/人/天×12次×2天×5人=21600元)。用于开展“留守儿童及留守老人”关爱保护工作出差发生的差旅费约1.5万元(测算方法:280元/人/天×7次×1天×3人=5880元;补助费:100元/人/天×16次×2天×3人=9600元)。用于区划地名普查、基层政权社区治理及民间组织管理等民政业务工作发生的差旅费约1万元。(100元/人/天×10次×2天×5人=10000元)。会议费0.5万元:主要用于召开2020年全市民政工作会议及其他专项民政业务会议。每年上半年,我单位根据工作需要,要召开一次全市性的民政工作会议,会议食宿、资料等经费约需要0.5万元。培训费3万元:社会救助科拟于2020年7月开展社会救助专项业务培训,预计培训费3万元(自助餐:55元/人·餐*154人*3餐=25410元;会议场地费:3000元/天*1天=3000元;资料费:8元/份*154份=1232元;其他费用358元)。接待费1万元:主要用于接待上级部门到我市检查专项民政工作需要支出的接待经费。民政专项业务资金大量来源于自治区民政厅下达的彩票公益金,所以,上级民政部门会对部分专项民政资金进行检查,以及会对涉及绩效率考评项目进行检查。2020年预计接待约13.8次,每次6人(含陪同人员),接待标准为120元/人,预计需要接待经费约1万元。其他商品服务支出5.76万元。由于我单位大量的电脑已超过6年使用期,预计2020年,需要更换部分陈旧不能使用的电脑及打印设备。其中:用于政府采购办公设备4.4万元,预计采购台式电脑7台,每台单价不超过0.45万元;采购激光打印机5台,每台单价不超过0.25万元;用于其他民政业务费1.36万元。

无名尸体火化、冰冻管理费11.6万元。

市殡仪馆是自收自支单位,每年处理一定数量的无名尸体,火化经费由市财政拨款安排。2020年处理无名尸预计75具。火化费按800元/具计算,冰冻费按50元/天/具计算,火化费与冰冻费(冰冻费每具按15天计算)共需要11.6万元(800元×75具+50元×75具×15天=116250元)。

“三无”人员罗秀琼母子生活费5.4万元

经市人民政府批准,全瘫痪的“三无”人员罗秀琼母子(原入住兴宾区福利院,现搬到市福利院),生活经费由市财政拨付,母子二人护理费及生活费为2255元/月/人,2020年预算费用54120元(2255元×2人×12个月=54120元)。

②殡葬管理中心项目支出2万元

办公费0.1万元,主要用于补充办公经费的不足,差旅费1.9万元,用于单位人员差旅费的报销。支出增加的原因是由于我单位要到各县(市、区)检查违规私建墓地以及到各地调研,为来宾市殡葬管理条例出台提供依据。

③来宾市救助管理站项目支出104.32万元

用于场地租赁项目支出4.32万元。(2003年成立至今,因缺乏基础设施,租用民房办公至今。租赁费3600元/月*12月=43200元),用于流浪乞讨人员救助专项经费100万元。

④来宾市福利院项目支出19.04万元

新民政园区业务经费4.99万元,脱贫攻坚工作驻村人员工作补助及工作经费4.51万元,社会福利事业单位专项工作经费2万元,在职人员绩效工资增量单位承担部分7.5万元。

⑤来宾市低收入居民家庭经济状况核对中心项目支出9.85万元,其中:

一是2020年低收入居民家庭经济状况核查经费项目5万元。核查工作经费主要是用于,根据全市低保家庭人口的收入和财产状况变化等情况,通过部门联合、上下联动的核对信息网络平台的核对,解决救助对象的隐形收入和家庭财产,从而达到高效、准确、科学核对数据。当前是脱贫攻坚的关键时期,精准核对信息数据时开展精准兜底、精准救助、精准脱贫的前提和基础。项目立项依据:根据《国务院关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见》(国发〔2012〕45号)、《广西壮族自治区人民政府关于加强和改进城乡居民最低生活保障工作的实施意见》(桂政发〔2013〕49号)和《社会救助暂行办法》(国务院令649号)。

二是2020年核对中心机房专线线路费4.848万元。主要是用于我单位核对机房跟自治区移动公司及来宾移动公司租用的专线线路费。

(三)“三公”预算说明。

2020年安排“三公”经费30.12万元,同比增加1.84万元,增长6.5%。其中:公务接待费4.42万元,同比增加0.64万元,增长16.9%。公务用车运行费25.7万元,同比增加1.2万元,增长4.9%。公务用车购置费0万元。因公出国(境)费0万元。

三公经费增长的原因是因机构改革发生的人员变动以及项目支出中增加了接待费和公务用车运行费。

五、政府性基金预算说明。

2020年政府性基金预算安排341.25万元,其中基本支出25.85万元,项目支出安排315.4万元。其中:

基本支出安排的25.85万元是福利彩票销售机构的业务支出,主要用于市彩票发行中心人员的工资福利支出。

项目支出315.4万元,用于社会福利的彩票公益金支出108万元,用于儿童福利院运营工作经费10万元,用于福利彩票销售机构的业务支出197.4万元。

六、国有资产经营预算说明。

2020年我单位没有国有资产经营预算安排。

七、纳入财政专户管理收支安排说明

(一)收入说明。

纳入财政专户管理的收入安排的资金557.21万元, 同比减少26.51万元,下降4.54%。其中:

其他收入557.21万元, 同比减少26.51万元,下降4.54%。

收入增减原因的是因机构改革部分业务划出,以及生产经营单位业务量有所减少。

八、未纳入财政专户管理收支安排说明

2020年我单位没有纳入财政专户管理收支安排预算。

九、政府采购预算说明。

2020年我单位政府采购总预算4.4万元,为来宾市民政局机关用于采购台式电脑7台,每台单价不超过0.45万元;采购激光打印机5台,每台单价不超过0.25万元。

十、政府购买服务预算说明。

2020年我单位政府购买服务预算7万元,为来宾市民政局机关用于采购社会组织评估及变更注销登记审计服务。

十一、征收计划说明。

2020年收入征收计划902.49万元,同比增加305.37万元,同比增长51.14 %。

纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划27.09万元,同比增加13.7万元,增长102.32%;其中:专项收入27.09万元,同比增加13.7万元,增长102.32%。

政府性基金收入征收计划275.4万元,同比增加275.4万元,增长100%。

国有资本经营预算收入征收计划0万元。

纳入财政专户管理的收入征收计划600万元,同比增加16.28万元,增长2.79%。其中:其他收入600万元,同比增加16.28万元,增长2.79%。

未纳入财政专户管理的收入征收计划 0万元。

收入征收计划增长的原因是福利彩票机构增加了政府性基金收入,以及生产经费单位来宾市殡仪馆遗体火化等殡葬服务增加的收入。

十二、其他需要说明的事项。

无。

来宾市民政局

2020年1月3日


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