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来宾市住房和城乡建设委员会2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2020-05-15 15:10     来源:来宾市住房和城乡建设局
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第一部分:来宾市住房和城乡建设局概况及编制原则

一、编制2020年预算指导思想、依据和基本原则

(一)指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,认真落实中央、自治区和我市党委、政府的重大决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,不折不扣落实过紧日子的要求,大力压减一般性支出,继续严控“三公”经费,坚持统筹兼顾、突出重点,优化支出结构,优先保障重点支出,全面实施预算绩效管理,建立重大项目和重大政策事前绩效评估机制,推进预算和绩效管理一体化,完善预算编制管理制度,不断推进预算支出标准体系建设,推进中期规划管理,强化支出规划约束,有效盘活存量资金,完善政府购买服务预算管理,加大评审结果应用力度,强化项目支出预算审核,健全预算编制与预算执行相结合的挂钩机制,切实提高资金使用效益。

(二)主要依据

根据来宾市财政局关于印发来宾市本级2020年部门预算基本支出定额标准的通知(来财预〔2019〕55号文件)精神,按照市政府的工作要求,结合我局工作职能工作,编制来宾市住房和城乡建设局2020年经费收入支出预算。

(三)基本原则

1.量财办事原则。预算编制要以各部门、各单位履行工作的职责、发展目标的要求为依据,兼顾需要与财力可能,实事求是、科学合理安排财政支出,做到量入为出,收支平衡。

2.综合预算原则。除教育收费和彩票公益金外,所有政府非税收入纳入公共财政预算管理,单位所有财务收支编入预算,实行综合财政预算,加大资金整合和统筹力度,集中财力办大事。

3.保压结合原则。坚持有保有压、突出重点,坚持保工资,保稳增长措施的落实,保民生政策的落实,保重大政策落实和重点支出需要,优先安排机关事业单位工资和养老保险制度改革支出。优化支出结构,从严从紧编制预算,严格控制“三公”经费、会议费和培训费等一般性支出,健全厉行节约长效机制。

4.注重绩效原则。全面推进项目支出预算绩效管理,提高财政管理绩效。

二、单位基本情况。

(一)预算单位基本情况

  1.内设机构来宾市住房和城乡建设局内设14个职能科(室):办公室、人事教育法规科、计划财务科、住房制度改革办公室、市城乡规划局、房地产市场监督管理科、建筑工程监督管理科、村镇建设管理科勘察设计与技术管理科行政审批办公室、住房保障科、人防战备科、人防指挥通信科、人防工程管理科

2.基本职能:

(1)强化的职能

①强化对重点工程项目的设计、建设和管理工作。
②强化对市政基础设施工程的建设职能。

③强化建筑市场的监督管理力度,规范建筑市场行为。

④消防设计审查。

⑤强化对房地产管理力度,进一步规范房地产市场。

(2)主要职责

(一)贯彻落实党中央、自治区党委、市委关于住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、人民防空工作的集中统一领导。组织拟定有关地方性规范性文件,组织编制长期发展规划和年度计划,拟订相关规定、标准并指导和监督实施。

(二)负责全市保障性住房建设和管理。贯彻、执行上级有关住房保障工作的方针、政策、法规,负责全市保障性住房建设规划、年度计划、政策的制定和组织实施。

(三)负责推进全市住房制度改革。贯彻落实国家及自治区有关住房制度改革和公积金管理的方针政策,拟订全市住房制度改革和配套政策并指导、组织实施。

(四)依法实施住房和城乡建设各项行政审批。负责城市规划区内的房屋建筑和市政基础设施工程及各种管线(含给水、雨水、污水、燃气、管道、电力、电讯、广播电视、城市照明及其他工程管线)建筑工程施工许可证的核发及施工图审查备案、施工报建登记审批(招标项目)、质量安全监督登记;负责市级范围内商品房预售许可证的核发;负责建设工程设计防雷、防震、消防审批及工程竣工验收备案工作。

(五)负责全市房地产开发管理和房地产市场秩序的监督管理。贯彻执行国家有关房地产管理的政策法规,拟订全市房地产行业的管理制度和发展规划;负责规范房地产市场行为。

(六)负责全市房屋建筑和市政基础设施工程的建筑市场秩序监督管理。负责制定全市工程建设和建筑业的发展战略、中长期规划及年度计划并指导实施;指导全市建筑活动,规范建筑市场;负责人民防空工程实施计划、技术、造价和质量管理;负责进入本市辖区内的施工、检测、监理等单位的诚信库管理;负责监督指导各类建设工程标准定额的实施。

(七)负责全市城市建设项目的统筹、协调、管理。负责拟订市本级城市建设计划,并组织实施;负责重点人防工程项目的建设管理;指导监督人民防空工程维护管理和城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求工作;负责新型城镇化建设工作;负责历史文化名城(镇、村)的建设地带内进行建设工程的审查报批和监督管理工作。

(八)负责指导全市小城镇建设和村屯建设管理。指导开展农村住房建设,农村危房改造工作;推进乡村风貌提升,优化农村建筑风貌,指导开展乡土特色示范村建设和传统村落建设;负责汇总村镇计划执行情况和村镇建设统计报表工作。

(九)负责全市房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督管理。负责制定全市工程施工报建、工程监理、建筑安全生产、建筑工程质量、合同管理和工程风险管理制度并监督实施;参与重大工程质量事故和施工安全事故的调查处理。

(十)负责全市建筑业企业、房地产开发企业资质审核、核发、管理。依法对房地产中介服务机构及从业人员进行监督管理;负责全市房地产开发企业、咨询、经纪、评估等企业和中介服务机构的资质管理;负责房产行业统计工作。

(十一)负责全市房屋建筑和市政基础设施工程领域的科学技术推广及应用。负责全市房屋建筑和市政基础设施工程勘察、设计(含防雷、防震、消防设计等)和建设行业科学技术的管理;组织科技项目攻关、合作交流、技术创新与成果推广应用。

(十二)负责全市人民防空规划、指挥、工程建设、防空救灾、教育培训等。组织拟订战时城市防空袭方案和各种训练演练、保障计划并监督实施;负责战时组织城市防空袭斗争;制定群众防空袭组织训练大纲和训练计划,开展防空警报试鸣工作,指导开展群众防空组织建设、训练工作;指导开展人口疏散基地建设;会同有关部门加强重要经济目标的防护指导和监督检查工作。负责全市人民防空信息化建设工作。负责人民防空无线电管理。承担市人民政府赋予的防灾救灾任务,利用人民防空设施、专业队和信息保障等,参与抢险救灾和应急救援工作。

(十三)负责全市房屋建筑和市政基础设施工程的消防设计和抗震设防审查管理。负责执行建设工程消防设计审查验收有关法律法规以及技术规范标准;负责建设工程设计审查验收、备案以及消防工程施工过程的抽查。

(十四)负责全市房屋建筑和市政基础设施工程的消防设施、防雷设施的建设管理。负责监督管理房屋建筑和市政基础设施工程消防、抗震设防设施建设,督促建设单位按规定配建消防、抗震设防设施。

(十五)责全市房屋建筑和市政基础设施工程的档案管理。负责城市建设建档案收集、归档、保存、管理工作。

(十六)负责全市建筑安装工程劳动保险费管理。

(十七)负责全市房屋建筑和市政基础设施工程的工程造价、建筑节能及白蚁防治等管理。

(十八)完成市委、市人民政府、来宾军分区和市国防动员委员会交办的其他事项。

四、人员构成及编制现状

来宾市住房和城乡建设局全系统人员编制总数为104人,行政编制29人,事业编制75人(含事业后勤编制4人);现有:在职人员总数为96人,其中:行政在职29人,事业在职63人,工勤在职4人。离退休人员64人(其中离休1人)。具体情况如下:

1.来宾市住房和城乡建设局属于正处级行政单位,核定行政编制数29人,离退休人员34人,其中离休1人,退休人员33人。

2.来宾市建设工程质量安全监督站,核定编制数为24个。在职在编19人,工勤编1人,退休人员12人。

3.来宾市城市建设档案馆,核定编制数为7个。在职在编7人,退休人员1人。

4.来宾市建设工程造价管理站,核定编制数为5个。在职在编人员4人,退休人员2人。

5.来宾市建筑节能和墙体材料改革办公室,核定编制数为5个,在职人员4人,工勤编制1人。

6.来宾市人民防空指挥信息保障中心,核定编制数为16个,目前在职在编人数12人,工勤编制2人。

7.来宾市住房服务中心,核定编制数为10个,在职在编人数10人,退休人员16人。

8.来宾市城市规划技术信息服务中心,核定编制数为8个,在职在编人数8人。

(三)车辆构成情况

因机构改革以后,来宾市人民防空办公室在我局挂牌,资产、账务进行合并。原市人防办的2辆一般业务用车转入我局。牌照号码分别为广L2012演、广L2030演,转入来宾市住建局申报财政拨款经费。

第二部分:来宾市住房和城乡建设局2020年部门预算公开报表(见附件)

表一:收支预算总表

表二:收入预算总表

表三:支出预算总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算“三公”经费支出表

表八:政府性基金预算支出表

表九:部门预算支出经济科目预算表

表十:政府预算支出经济分类预算表

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

 一、2020年收支总体情况说明

(一)收入总预算情况说明

2020年收入总预算2627.30万元,比上年2046.86万元增加580.44万元,同比增长28.36%。

公共财政预算拨款2097.21万元,比上年1446.42万元增加650.79万元,同比增长44.99%。其中:经费拨款1739.35万元,比上年1431.27万元增加308.08万元,同比增长21.52%。纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金357.86万元,比上年15.15万元增加342.71万元,同比增长2262%。

政府性基金拨款530.09万元,比上年600.43万元减少70.34万元,同比下降11.71%。

(二)支出总预算情况说明

2020年支出总预算为2627.30万元,其中:基本支出1565.76万元,占总预算支出的59.60%,比上年的1122.11万元增加443.65万元,同比增长39.54%,项目支出1061.54万元,占总预算支出40.4%,比上年924.75万元减少136.79万元,同比增加14.79%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)医疗卫生与计划生育类科目支出预算108.88万元;占支出总预算的4.14%,比上年83.15万元增加25.73万元,同比增长30.94%;

(2)城乡社区支出类科目支出预算1897.68万元;占支出总预算的72.23%,同比上年1762.59万元增加135.09万元,同比增长7.66%;

(3)社会保障和就业支出类科目支出预算138.08 万元;占支出总预算的5.26%; 比上年126.99万元增加11.09万元,同比增长8.73%;

(4)住房保障支出类科目支出预算103.87万元;占支出总预算的3.95%,比上年74.13万元增加29.74万元,同比增长40.12%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出1565.76万元,占总预算支出的59.60%,比上年的1122.11万元增加443.65万元,同比增长39.54%,

其中:工资福利性支出1307.27万元,占基本支出预算83.49%,同比上年 941.15万元增加366.12万元,同比增长38.90%。

商品和服务支出预算174.99万元;占基本支出预算11.18%,比上年141.27万元增加33.72万元,同比增长19.27%。

对个人和家庭的补助支出预算83.50万元;占基本支出预算5.33%,比上年39.68万元增加43.82万元,同比增长110.43%。

(二)项目支出预算。

项目支出1061.54万元,比上年924.75万元增加136.79万元,同比增加14.79%。其中:一般项目支出159.79万元比去年309.17万元减少149.38万元,同比下降48.32%;备选项目支出901.75万元,比上年615.58万元增加286.17万元,同比增长46.49%。

二、财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入总预算2627.30万元。收入包括:一般公共预算拨款2097.21万元,政府性基金拨款530.09万元。支出包括:社会保障和就业支出138.08万元,卫生健康支出108.88万元,城乡社区支出1897.68万元,住房保障支出103.87万元。

三、2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算拨款(经费拨款)安排的“三公”经费支出预算15.29万元,比上年2.32万元增长12.97万元,同比增长559.05%。其中:其中: 1.因公出国(境)经费用为0万元。

2.公务接待费2020年预算3.29万元,比上年2.32万元增长0.97万元,同比增长41.81%。主要用于接待上级部门参加各类会议、活动和调研考察等公务活动以及开展工作业务活动需要开支的公务接待费用。

3. 因机构改革后,来宾市人民防空办公室在我局挂牌,资产、账务进行合并。原市人防办的2辆一般业务用车转入我局。牌照号码分别为广L2012演、广L2030演,纳入我局进行预算管理,公务车2020年预算经费12万元。

2020年“三公”经费增长的主要原因是:一是我局根据公务接待有关文件要求,控制单位公务接待标准。因工作及业务量加大2020年公务接待次数有所增加。二是机构改革后,来宾市人民防空办公室在我局挂牌,资产、账务进行合并。市人防办的业2务用车划入我局管理。2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算比上年有所增长。

四、政府性基金预算拨款支出预算说明

(一)政府性基金预算情况总体说明

政府性基金预算项目支出经费拨款安排530.09元。其中:一般项目支出0万元,备选项目支出530.09万元。主要用于城市公共设施及其他城市基础设施类。

(二)机关运行经费安排情况说明

机关运行经费1565.76万元,全部是基本支出预算。比上年同比增加443.65万元,同比增长39.54%,主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准、奖金、机关事业单位伙食补助、车补等安排的人员经费支出、按来宾市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。增长的主要原因:今年以来,由于单位合并,单位在职在编人数增加,导致各项机关运行经费增加。

(三)政府采购情况说明

2020年政府采购预算55.12万元,同比增长55.12万元,增长100%;原因为2020年增加政府采购预算。政府集中采购预算17.12万元;部门集中采购预算0万元;分散采购预算38万元。

(四)国有资产占有使用情况说明

因2019年机构改革后,来宾市人民防空办公室在我局挂牌,资产、账务进行合并。原市人防办的2辆一般业务用车转入我局。牌照号码分别为广L2012演、广L2030演,转入来宾市住建局申报财政拨款经费。

(五)预算绩效情况说明

2020年我局预算单位编制绩效目标为项目4项,共计392.09万元。我局积极推进预算绩效管理,不断深化预算管理改革,加强预算绩效制度建设,积极开展预算支出绩效评价,合理应用评价结果。2020年我局将预算安排额度100万元以上(含100万元)的项目全部列入预算绩效,因我局项目较少,选择用50万元以上(含50万元)的项目做为绩效目标。项目如下:

一、创建十三五全国无障碍环境示范城市受检项目无障碍设施改造项目费用118.19万元。

二、防雷检测费50万元。

三、历史文化街区保护规划编制费用133.90万元。

四、已公布历史建筑挂牌、测绘、建档费用90万元。

第四部分:专业名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

来宾市住房和城乡建设局

2020年5月13日


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