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广西科技师范学院本级2020年部门预算

2020-05-18 20:10     来源:广西科技师范学院
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本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整,依法接受市人民代表大会审查监督。

部门法人或负责人签字:

目录

一、部门预算编制说明 1

(一)编制2020年预算的指导思想、依据和原则。 1

1.指导思想。 1

2.主要依据。 1

3.基本原则。 1

(二)单位基本情况。 2

1.主管预算单位及所属二层预算单位的基本情况。 2

2.人员构成情况。 3

4.工资及社会保障缴费情况。 3

(三)收入支出预算说明。 4

1.收入预算说明。 4

2.支出预算说明。 5

(四)一般公共预算收支说明。 6

1.收入预算说明。 6

2.支出预算说明。 6

(五)政府性基金预算说明。 8

(六)国有资本经营预算说明。 8

(七)政府采购预算说明。 8

(八)征收计划说明。 9

(九)其他需要说明的事项。 9

二、部门预算报表 10

一、部门预算编制说明

(一)编制2020年预算的指导思想、依据和原则。

1.指导思想。

坚持依法理财,加强学校的预算管理,提高资金使用效率,紧密结合我校发展的新情况,主动适应财经新形势,在市财政的统一部署下,推进绩效管理,逐步提高预算管理的科学化、合理性和准确性,构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

2.主要依据。

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《广西壮族自治区预算监督条例》、来宾市《来宾市财政局关于编制来宾市本级2020-2022年中期财政规划和2020年部门预算的通知 》(来财预〔2019) 54 号 ),结合我校的具体情况,编制2020年我校的部门预算。

3.基本原则。

预算编制坚持“收支平衡、厉行节约、稳健运行、公开透明”的总原则,在确保基本支出的前提下,重点保证我校教学发展方面的经费安排。

(二)单位基本情况。

1.主管预算单位及所属二层预算单位的基本情况。

广西科技师范学院(简称“广西科师”)为国家公办的全日制本科院校,是来宾市和自治区共建高校。本校于20156月正式升格为本科院校。按照《中华人民共和国高等教育法》的有关规定,我校开展以本科教育为主的高等教育活动,培养适应经济建设和社会发展需要的基础教育师资和其他应用型专业人才。本单位由13个教学部门、17个行政部门、6个教辅部门、1个后勤保障部门、1个科研部门等38个部门构成。

1958年建校以来,共培养了6万多名合格师资及各类应用型人才,被誉为"桂中基础教育师资的摇篮",并积淀形成了"启智育人、博识敦行"的校训,以及"立足师范本色、服务职教发展、培养应用人才"的办学特色。把学校建成培养基础教育师资、职业教育师资及应用型人才,特色鲜明的地方应用型本科院校。我校是教育部数据中国“百校工程”首批试点高校,中国应用技术大学(学院)联盟成员学校;广西新建本科学校整体转型发展试点学校,广西科技厅和来宾市人民政府共建学校;广西壮族自治区示范性教师教育基地,广西职业教育师资培养培训基地,自治区级教师教育协同创新中心;北京中关村软件园、清华大学启迪控股公司、中科曙光、新道科技等国家级知名企业合作办学学校,国家备案众创空间、广西高校大学生创业示范基地学校。

2.人员构成情况。

我校现有编制数885人,实有人员792人,其中:实名编制人员458人,非实名控制数人员276人,非实名后勤控制数2人,校聘人员56人。

学校现有专任教师505人,其中,正高级职称教师39人,副高级职称教师123人,具有博士研究生学历教师10人,具有中级职称教师71人,具有研究生学历及硕士学位教师262人。兼职教师172人,外教4人。

目前在校生16679人,其中本科9943人,专科生6496人,留学生240人。

3.车辆构成情况。

我校各类型号用车10辆,其中1辆本田小轿车作为保留实物保障公务用车的党委主要领导公务用车,4辆大客车和111座小客车主要作为学校教学实训实习,别克商务车和本田小轿车、越野车各1辆,主要作为接送试卷等其他紧急的教学业务用车,1辆小货车用于食堂物品采购。

4.工资及社会保障缴费情况。

2019年全校在职职工工资总额4698.3943万元,其中:编制内人员工资总额3327.5468万元,编外人员工资总额1370.8475万元。绩效工资资金来源主要来自经费拨款以及纳入财政专户管理的收入安排的资金。编外人员330人,硕士研究生按3618/月,本科学士3408/月,社会保障缴费均按照来宾市标准上缴。

(三)收入支出预算说明。

1.收入预算说明。

2020年收入总预算15794.53万元,2019年收入预算15028.32万元,同比增加766.21万元,同比增长4.85%。其中:

一般公共预算拨款5435.95万元,同比增加617.38万元,增长12.81%。政府性基金拨款0元。

国有资本经营预算拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金10358.59万元,同比增加148.84万元,增长1.46%。其中:教育收费收入安排的资金10358.59万元,同比增加178.84万元,增长1.76%。其他收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元。

上年结余收入0元。

收入增减的原因主要是学校人员费用逐年稳步增长,使用一般公共预算收入安排的支出略有增加;在校生规模控制在16000人左右,学费形成的教育收费收入基本与上一年度持平。

2.支出预算说明。

2020年支出总预算15794.54万元,基本支出预算7783.07万元,占支出总预算49.28%,同比减少176.40万元,下降2.22%;项目支出预算8011.46万元,占支出总预算50.72%,同比增加942.62万元,13.33%

1)按支出功能分类科目划分,共分为4,其中:

教育支出科目13879.38万元,占支出总预算87.87%,同比增加381.8万元,增长2.83%

社会保障和就业支出科目771.31万元,占支出总预算4.88%,同比减少738.78万元,下降4.79%

医疗卫生与计划生育支出科目354.41万元,占支出总预算2.55%,同比增加103.36万元,增长41.17%

住房保障支出科目789.43万元,占支出总预算5.69%,同比增加319.83万元,增长68.11%

2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算7783.07万元,占支出总预算56.08%,同比减少176.4万元,下降2.22%。其中:

工资福利支出预算6648.19万元,占基本支出预算85.42%,同比减少879.43万元,下降11.68%

商品和服务支出预算691.71万元,占基本支出预算8.89%,同比增加328.98万元,增长90.70%

对个人和家庭的补助支出预算443.17万元,占基本支出预算5.69%,同比增加370.04万元,增长535.28%

项目支出预算8011.46万元,占支出总预算50.72%,同比增加942.62万元,增长13.33%

(四)一般公共预算收支说明。

1.收入预算说明。

一般公共预算收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。格式如下:

2020年一般公共预算收入预算5435.95万元,同比增加617.38万元,增长12.81%。其中:经费拨款5371.94万元,同比增加553.37万元,增长11.48%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金64万元,同比增加64万元,增长100%,其中:专项收入安排的资金0万元。

收入增减原因主要是实名制在编人员费用增加,经费拨款相应增加。

2.支出预算说明。

2020年一般公共预算支出预算5435.95万元,基本支出预算5371.94万元,占支出总预算38.70%,同比增加553.37万元,增长11.48%;项目支出预算64万元,同比增加64万元,增长100%

1)按支出功能分类科目划分,共分为4,其中:

高等教育科目3927.59万元,占支出总预算28.30%,同比增加554.11万元,增长16.43%

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目684.81万元,占支出总预算4.93%,同比减少125.28万元,下降15.46%

医疗卫生与计划生育支出科目309.12万元,占支出总预算2.23%,同比增加58.07万元,增长23.13%

住房保障支出科目514.43万元,占支出总预算3.71%,同比增加130.49万元,增长33.99%

2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算5371.95万元,占支出总预算38.70%,同比增加553.38万元,增长11.48%。其中:

工资福利支出预算5141.15万元,占基本支出预算95.70 %,同比增加440.64万元,增长9.37%

商品和服务支出预算49.31万元,占基本支出预算0.92%,同比减少0.37万元,下降0.74%

对个人和家庭的补助支出预算181.48万元,占基本支出预算3.38%,同比增加113.1万元,增长165.4%

项目支出预算64万元,占支出总预算0.41%,同比增加64万元,增长100%

高层次人才奖励性人才补贴项目:根据学校《广西科技师范学院高层次及紧缺人才引育和奖励暂行办法》(校政字〔2017152号)文件,为落实人才强校战略,育引并举地加强人才队伍建设,不断提高师资队伍整体水平,为建成特色鲜明的地方应用型本科院校提供人才支撑和智力支持。学校本科办学评估要求高层次人才必须达到一定数量,需要在2022年之前逐年引进高职称、高学历教师,且总数量达到生师比18:1,所使用的资金共90万元,纳入专户管理的非税收入26万元,纳入一般公共预算管理的非税收入64万元。2019年现有高层次人才60人,计划2020年引进5名教授、5名博士。

支出增减原因是实名制在编人员退休,基本支出预算相应减少。

(五)政府性基金预算说明。

2020年本单位无政府性基金收支预算。

(六)国有资本经营预算说明。

2020年本单位无国有资本经营收支预算。

(七)政府采购预算说明。

2020年本单位无政府采购预算。

(八)征收计划说明。

2020年收入征收计划10422.59万元,同比增加146.85万元,同比增长1.43%

纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划128万元,同比减少37.01万元,下降22.43%;其中:专项收入0万元。

政府性基金收入征收计划0万元,无增减。

国有资本经营预算收入征收计划0万元,无增减。

纳入财政专户管理的收入征收计划10294.59万元,同比增加19.85万元,增长0.19%。其中:教育收费10200万元,同比增加0万元,增长0%

未纳入财政专户管理的收入征收计划0万元,无增减。

收入征收计划增减的原因说明主要是普通话水平测试收费预测减少。

(九)其他需要说明的事项。

无。

二、部门预算报表

(详见附件)

关联文件: