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来宾市全市与市本级2018年预算执行情况和2019年预算草案报告

--2019年2月23日在来宾市第四届人民代表大会第四次会议上

2019-03-07 15:52     来源:来宾市财政局     作者:来宾市财政局
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关于来宾市全市与市本级2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告

各位代表:

受市人民政府委托,现将全市与市本级2018年预算执行情况和2019年预算草案提请市四届人大四次会议审议,并请市政协委员和其他同志提出意见。

一、2018年预算执行情况

2018年,全市各级各部门坚决贯彻党中央、国务院和自治区党委的决策部署,在市人大及其常委会的监督指导下,全市各级各部门贯彻执行市人大及其常委会的各项决议,主动作为,多措并举,克难攻坚,努力推进各项财税工作。年初市政府确定全年财政收入预期目标为49.7亿元,执行中自治区根据全区实际调整后全市的年度财政收入预期目标为50亿元。2018年,全市组织财政收入50.73亿元,完成年初预期目标的102.1%,完成自治区调整后预期目标的101.5%,比上年增长5.2%,主要是全面营改增后,税源拓宽。建筑服务、销售不动产、金融服务、生活服务等四大行业拉动税收大幅增长。全市一般公共预算支出年初预算数134.86亿元,实际全年完成183.32亿元,完成年初预算的135.9%,比上年增长3.0%。在此基础上,全市重点支出得到有效保障,财政管理水平不断提高。

(一)一般公共预算执行情况。

1.全市一般公共预算执行情况。

2018年,全市公共财政预算总收入221.58亿元,其中:一般公共预算收入28.04亿元、上级补助收入140.17亿元、上年结余收入11.20亿元、调入资金2.53亿元、债券转贷收入35.95亿元、动用预算稳定调节基金3.69亿元。

2018年,全市一般公共财政预算支出183.32亿元、上解上级支出2.33亿元、债券还本支出26.29亿元;结转下年使用6.44亿元;安排预算稳定调节基金3.2亿元。全市公共财政预算总支出221.58亿元,收支平衡。

(1)全市一般公共预算收入执行情况。2018年,全市一般公共预算收入28.04亿元,完成年初预算的98.5%,增长1.5%。其中:税收收入17.13亿元,完成年初预算的97.3%,增长7.1%;非税收入10.91亿元,完成年初预算的100.4%,下降6.2%。税收收入中:国内增值税3.94亿元,增长3.3%;改征增值税2.88亿元,增长37.6%;企业所得税1.34亿元,下降12.4%;城市维护建设税1.36亿元,增长14%;耕地占用税0.92亿元,下降53.5%;契税2.12亿元,增长67.3%;土地增值税1.23亿元,增长13.4%。

(2)全市一般公共财政预算支出执行情况。2018年,全市一般公共财政预算支出183.32元,完成年初预算的135.9%,增长3%。其中:一般公共服务支出21.79亿元,增长29.4%;公共安全支出11.20亿元,增长17.7%;教育支出32.74亿元,增长5.1%;文化体育与传媒支出1.68亿元,下降25.4%;社会保障和就业支出22.59亿元,增长5.8%;医疗卫生与计划生育支出23.54亿元,增长13.2%;节能环保支出2.79亿元,下降5.3%;城乡社区支出12.59亿元,下降8.6%;农林水支出36.41亿元,下降3.8%;资源勘探信息等支出1.90亿元,下降24.9%;国土海洋气象等支出1.64亿元,下降54.8%;住房保障支出4.98亿元,下降18.6%;债务付息支出4.07亿元,增长34.8%。

2.市本级一般公共预算执行情况。

2018年,市本级公共财政预算总收入93.06亿元,其中:一般公共预算收入9.0亿元、上级补助收入56.03亿元、下级上解收入1.45亿元、上年结余收入1.65亿元、债券转贷收入24.93

亿元。

2018年,市本级一般公共财政预算支出30.03亿元、上解上级支出0.29亿元、补助下级支出35.07亿元、市补助直管县结算补助支出0.38亿元、市与城区结算支出2.95亿元、债券转贷支出1.45亿元、债券还本支出22.44亿元;结转下年使用0.45亿元。市本级公共财政预算总支出93.06亿元,收支平衡。

(1)市本级一般公共预算收入执行情况。2018年,市本级一般公共预算收入9.0亿元,完成年初预算的89.9%,下降9.8%,其中:税收收入完成4.36亿元,完成年初预算的69.4%,下降6.9%;非税收入完成4.64亿元,完成年初预算的124.4%,下降12.3%。税收收入中:国内增值税0.81亿元,下降17.3%;改征增值税、营业税合计0.52亿元(营业税为“营改增”后补缴收入),增长65.8%;企业所得税0.5亿元,增长11.9%;城市维护建设税0.47亿元,增长3.1%;契税0.46亿元,增长16.7%;土地增值税0.31亿元,下降53.9%;城镇土地使用税0.27亿元,下降27.1%。

(2)市本级一般公共预算支出执行情况。2018年,市本级一般公共财政预算支出30.03亿元,完成年初预算的115.6%,下降11.2%。其中:一般公共服务支出4.02亿元,增长32.3%;公共安全支出4.4亿元,增长24.5%;教育支出4.31亿元,下降13.8%;社会保障和就业支出2.17亿元,增长42.8%;医疗卫生与计划生育支出1.44亿元,下降4.2%;城乡社区支出4.21亿元,下降21.4%;农林水支出2.97亿元,下降62.6%;交通运输支出0.63亿元,增长1.6%;住房保障支出1.23亿元,增长86.1%;债务付息支出2.95亿元,增长22.4%。

(3)总预备费执行情况。2018年,市本级年初预算安排总预备费0.26亿元,全年动用完毕。其中:2018年市本级脱贫攻坚和党建促脱贫工作队工作经费262万元;市公安局交通警察支队城市交通治理优化工程项目经费400万元;余下1938万用于安排2018年按月预发事业单位绩效工资增量经费。具体情况均已反映在相关支出科目中。

(4)税收返还和转移支付执行情况。2018年,市对城区税收返还和转移支付支出35.07亿元。其中:返还性支出1.16亿元;一般性转移支付支出18.58亿元;专项转移支付支出15.33亿元。

(二)政府性基金预算执行情况。

1.全市政府性基金预算执行情况。

2018年,全市政府性基金预算总收入31.34亿元。其中:当年政府性基金预算收入18.32亿元,完成年初预算的93.3%,增长113.7%;上级补助收入1.56亿元;上年结余收入3.59亿元;专项债券转贷收入7.87亿元。

2018年,全市政府性基金预算支出23.97亿元,完成年初预算的112.2%,增长181.8%;调出资金2.26亿元,专项债券还本支出1.98亿元,结转下年使用3.13亿元。全市政府性基金预算总支出31.34亿元,收支平衡。

2.市本级政府性基金预算执行情况。

2018年,市本级政府性基金预算总收入15.96亿元。其中:当年政府性基金预算收入8.64亿元,完成年初预算的64.4%,增长101.4%;上级补助收入0.97亿元;上年结余1.20亿元;专项债券转贷收入5.15亿元。

2018年,市本级政府性基金预算支出13.71亿元,完成年初预算的100.4%,增长526.0%;补助下级支出1.05亿元。市本级政府性基金预算总支出14.76亿元,收支相抵,年终结余1.20亿元。

(三)国有资本经营预算执行情况。

全市仅市本级编制2018年国有资本经营预算。2018年市本级实现国有资本经营预算收入600万元,完成2018年年初预算260万元的230.8%。国有资本经营预算支出55万元,完成年初预算的21.2%。结转下年使用545万元。

(四)社会保险基金预算执行情况。

1.全市社会保险基金预算执行情况。

(1)全市社会保险基金收入预算执行情况。

2018年,全市社会保险基金预算收入预计完成82.24亿元,完成预算的147.3%,增长53.2%。增幅较大主要是因为2018年收入中含机关事业单位养老保险清算历年的基金收入。其中:①企业职工基本养老保险基金收入17.14亿元,下降13.7%,降幅较大主要是因为按照自治区责任分担新办法,统收统支地区当年收支缺口可用部分历年基金结余弥补,因此当年全市财政补贴资金减少,基金收入相应减少;②机关事业单位基本养老保险收入34.51亿元,增长283.0%,增幅较大主要是2018年收入中含清算历年基金收入21.94亿元;③城乡居民基本养老保险基金收入5.54亿元,增长20.9%;④城镇职工基本医疗保险基金收入6.57亿元,增长4.4%;⑤城乡居民基本医疗保险基金收入17.39亿元,增长34.8%,增幅较大主要是因为新《社会保险基金财务制度》从2018年1月起实施,城乡居民基本医疗保险费收入由权责发生制调整为收付实现制,2018年保险费收入中含2018年及部分2019年预缴保险费收入,导致2018年收入同比增幅较大;⑥工伤保险基金收入0.31亿元,增长3.9%;⑦失业保险基金收入0.56亿元,增长3.8%;⑧生育保险基金收入0.23亿元,增长17.0%。

(2)全市社会保险基金支出预算执行情况。

2018年,全市社会保险基金预算支出预计完成76.24亿元,完成预算的143.2%,增长74.4%。增幅较大主要是因为2018年支出中含机关事业单位养老保险清算历年的基金支出。其中:①企业职工基本养老保险基金支出18.72亿元,增长7.9%;②机关事业单位基本养老保险基金支出34.30亿元,增长438.5%,增幅较高主要是2018年支出中含清算历年基金支出21.85亿元;③城乡居民基本养老保险基金支出4.18亿元,增长33.5%,增幅较大主要是因为2018年基础养老金提标;④城镇职工基本医疗保险基金支出4.88亿元,增长14.4%;⑤城乡居民基本医疗保险基金支出13.18亿元,增长14.7%;⑥工伤保险基金支出0.18亿元,增长4.8%;⑦失业保险基金支出0.52亿元,下降0.9%;⑧生育保险基金支出0.27亿元,下降32.1%,降幅较大主要是因为2018年我市生育二胎人数较上年有所下降,同时生育保险政策的调整使医疗费用和生育津贴减少。收支相抵,全市社会保险基金预算当年结余6.0亿元,基金历年滚存结余52.04亿元。其中:企业职工基本养老保险基金当年收不抵支,在各级财政补助收入8.19亿元到位后仍缺口1.59亿元;在各级财政补助收入12.54亿元到位后,机关事业单位基本养老保险基金结余0.21亿元;城乡居民基本养老保险基金结余1.36亿元;城镇职工基本医疗保险基金结余1.69亿元;城乡居民基本医疗保险基金结余4.21亿元;工伤保险基金结余0.13亿元;失业保险基金结余0.04亿元;生育保险基金收不抵支,缺口0.04亿元。当期收支缺口已通过各级财政补助、历年滚存结余弥补。

2.市本级社会保险基金预算执行情况。

(1)市本级社会保险基金收入预算执行情况。

2018年,市本级社会保险基金预算基金收入预计完成12.36亿元,完成预算的168.0%,增长79.1%。增幅较大主要是因为2018年收入中含机关事业单位养老保险清算历年的基金收入。其中:①企业职工基本养老保险基金收入2.56亿元,完成预算的97.6%,增长7.1%;②机关事业单位基本养老保险基金收入7.40亿元,完成预算的318.4%,增长233.8%,增幅较大主要是2018年收入中含清算历年基金收入4.73亿元;③城镇职工基本医疗保险基金收入2.12亿元,完成预算的101.0%,增长5.9%;④工伤保险基金收入0.09亿元,完成预算的103.6%,下降13.7%,降幅大主要是因为工伤费率的调整;⑤失业保险基金收入0.15亿元,完成预算的80.0%,下降3.5%,下降主要是因为2017年失业保险费收入中含事业单位代扣代缴2016年的保险费收入,导致2018年保险费同比下降;⑥生育保险基金收入0.05亿元,完成预算的106.0%,增长18.1%。

(2)市本级社会保险基金支出预算执行情况。

2018年,市本级社会保险基金预算支出预计完成11.93亿元,完成预算的158.3%,增长110.7%。增幅较大主要是因为2018年支出中含机关事业单位养老保险清算历年的基金支出。其中:①企业职工基本养老保险基金支出2.45亿元,完成预算的92.7%,增长9.2%;②机关事业单位基本养老保险基金支出7.21亿元,完成预算的310.2%,增长372.6%,增幅较大主要是因为2018年支出中含清算历年基金支出4.85亿元;③城镇职工基本医疗保险基金支出1.95亿元,完成预算的94.6%,增长35.6%,增幅大主要是因为2018年增加了跨省异地就医结算支出;④工伤保险基金支出0.07亿元,完成预算的136.4%,增长45.8%,增幅大主要是因为2018年享受工伤保险待遇人数增加较大;⑤失业保险基金支出0.2亿元,完成预算59.4%,下降27.6%,降幅大主要是因为2018年部分失业人员领取失业保险金待遇到期,支出相应减少;⑥生育保险基金支出0.07亿元,完成预算49.3%,下降55.2%,降幅大主要是因为2017年是我市二胎生育人数高峰期,2018年二胎生育人数较上年有所下降,同时生育保险政策的调整使医疗费用和生育津贴减少。收支相抵,市本级社会保险基金预算当年收支结余0.43亿元,滚存结余12.13亿元。其中:企业职工基本养老保险基金当年收支结余0.11亿元;在财政补助收入2.54亿元到位后,机关事业单位基本养老保险基金结余0.19亿元;城镇职工基本医疗保险基金结余0.18亿元;工伤保险基金结余0.02亿元;失业保险基金当年收不抵支,缺口0.06亿元;生育保险基金当年收不抵支,缺口0.01亿元。当期收支缺口已通过各级财政补助、历年滚存结余弥补。

(五)政府债务情况。

1.政府债务限额。

2018年底,预计自治区核定我市政府债务限额196.27亿元,比2017年政府债务限额增加15.78亿元,同比增长8.7%。其中:一般债务限额144.87亿元,专项债务限额51.4亿元。

2018年底,预计市本级政府债务限额151.70亿元,比2017年政府债务限额增加5.98亿元,同比增长4.1%。其中:一般债务限额104.49亿元,专项债务限额47.21亿元。

2.政府债务余额。

2018年底,预计全市政府债务余额187.25亿元。其中:一般债务余额139.92亿元,专项债务余额47.33亿元。全市政府债务余额均控制在政府债务限额以内。

2018年底,预计市本级政府债务余额143.94亿元。其中:一般债务余额100.33亿元,专项债务余额43.61亿元。市本级政府债务余额均控制在政府债务限额以内。

3.政府债券发行及转贷情况。

2018年,自治区财政厅转贷来宾市政府债券44.02亿元,其中:一般债券36.16亿元,专项债券7.86亿元。

2018年,转贷市本级政府债券30.60亿元,其中:一般债券23.47亿元,专项债券7.13亿元。

4.政府债券还本付息情况。

2018年,来宾市地方政府债券还本支出11.02亿元,均为一般债券还本;付息支出5.42亿元,其中:一般债券付息4.07亿元,专项债券付息1.35亿元。

2018年,市本级地方政府债券还本支出9.89亿元,均为一般债券还本;付息支出4.20亿元,其中:一般债券付息2.95亿元,专项债券付息1.25亿元。

(六)落实人大预算决议和有关政策情况。1.做强“实力型”财政,提高财政收入质量。通过紧紧围绕收入目标,密切加强与税务部门的协作,把握经济税收形势,进一步完善协税护税制度,强化各部门定期会谈磋商,加大非税收入征管力度,2018年全市组织财政收入50.73亿元,完成年初预期目标(年初市政府确定全年财政收入预期目标为49.7亿元)的102.1%,完成自治区调整后预期目标(执行中自治区根据全区实际调整后全市的年度财政收入预期目标为50亿元)的101.5%,比上年增长5.2%。其中:全口径税收收入完成39.83亿元,比上年增长了8.8%,非税收入完成10.9亿元,占一般公共预算收入的38.9%,比上年下降3.2个百分点,提升了财政收入质量。

2.做强“调控型”财政,提升资金使用效率。

一是积极支持供给侧结构性改革。加大减税降费力度,优化税费营商环境,2018年全市全年为纳税人减免税费约11.05亿元,比上年增加2.59亿元。落实取消、停征、免征、降低收费标准的行政事业性收费和专项基金收入共23项,全年减轻行政事业性收费负担约3000万元。二是注重加强资金统筹使用。推进财政资金统筹使用,避免资金使用“碎片化”,盘活各领域“沉睡”的财政资金,切实增加资金有效供给。三是积极支持发展壮大实体经济。加大财政支持经济转型升级力度,大力支持大工业区域电网建设,强力推动“铝电结合”的实施,做活我市电力业、铝综合加工以及冶炼行业,激活税收新增长点。

3.做强“保障型”财政,改善人民生活条件。

一是全力以赴支持打赢脱贫攻坚战。出台了《关于探索建立涉农资金统筹整合长效机制的实施意见》(来政发〔2018〕33号),加强涉农资金统筹整合,建立起长效机制,全市统筹整合财政涉农资金约6.14亿元。使用扶贫资金动态监控平台,加大扶贫资金监管力度,保障扶贫资金安全高效使用。二是支持教育优先发展,全市教育支出32.74亿元,同比增长5.1%。加大教育经费财政投入力度,提高各类学校生均公用经费标准;继续支持城区学校建设;全面实施中等职业教育免学费,扩大中等职业教育学校国家助学金覆盖范围。三是支持社会保障和医疗条件改善,全市社保和医疗支出46.87亿元,同比增长9.3%。稳步提高城乡低保人均财政补助标准、企业职工基本养老保险养老金待遇标准、城乡居民基本养老保险基础养老金标准,支持深化医药卫生机制改革。四是认真落实就业再就业政策,完善创业扶持政策,加强对灵活就业、新就业形态的支持。五是支持打赢蓝天保卫战,全市节能环保支出2.79亿元,推动水体治理提质增效,解决突出生态环境问题。

4.做强“职能型”财政,加强财政管理水平。

一是深入推进财政管理改革。继续深化部门预算改革,开始使用网络版部门预算编制软件,提升了预算编制的准确性以及数据实时传送效率。出版了《来宾市本级部分预算支出标准汇编》,包括资产构建类、物资消耗类、劳务成本类、工资福利类、计提费用类等五部分内容。推进了预算支出标准体系的建设。二是贯彻落实“八项规定”,厉行节约。从严控制一般性支出和“三公”经费,厉行勤俭节约;严格执行财政预算追加管理暂行办法,规范和减少预算追加,压缩不合理开支。三是全力以赴支持打好防范化解重大风险攻坚战。出台了《来宾市本级防范化解政府性债务风险工作方案》(来办发〔2018〕55号)等政策文件,进一步建立健全债务风险化解工作机制;切实加强政府性债务和财政库款等风险点的管理,统筹保障到期债务到期偿还。

5.做强“绩效型”财政,优化支出绩效成效。

一是于5月份组织开展了2018年度预算绩效目标现场审核会,并抽取了市本级60个预算单位的预算绩效目标进行审核,由自治区专家亲临审核现场,实施一对一审核,对各预算单位指标设置进行有针对性的指导完善。预算单位按照专家指导意见进行修改完善后,进一步规范了我市预算绩效目标申报编制工作,全面提升了预算单位绩效目标编制业务水平。二是于9月份选择了一些社会关注度高、涉及面广、金额较大并开展过单位自我评价的项目开展了绩效再评价工作,督促各预算部门和单位根据绩效再评价反馈中发现的问题进行整改,完善了制度办法,调整和优化本部门预算支出结构,合理配置资源,提高管理水平。

二、2019年全市和市本级预算草案

(一)预算编制的指导思想和基本原则。

2019年,财政经济平稳运行具备不少有利条件,包括经济增长长期向好的基本面没有变,经济结构不断优化,新旧动能加快转换,质量效益明显提升,经济发展的稳定性、协调性和可持续性增强。但国际环境依然复杂多变,国内经济仍处在结构调整的攻关期,经济持续向好基础尚需进一步巩固。

收入方面,从当前宏观环境看,经济发展“增速换挡、结构优化、动力转换”的大趋势没有改变,我市还处于爬坡过坎的动能转换期,实体经济发展仍面临诸多困难,财政收入增长的根基仍不牢固。与此同时,全面落实中央和自治区出台的各项税收优惠以及减税降费政策,将持续导致减收效应。贯彻新发展理念和高质量发展要求,房地产调控趋严,防范金融风险等措施陆续出台,预计房地产、金融等重点行业税收增长放缓。受市场行情和产品价格波动影响,资源类行业税收增长也面临较大不确定因素。此外,新增企业还处于成长期和税收优惠减免期,特别是新增的大项目、大企业较少,对税收增长的拉动作用近期难以显现。综合考虑,预计2019年全市财政收入增长不大。

支出方面,2019年中央和自治区将实施更加积极财政政策,贯彻中央和自治区稳增长等各项工作决策部署、支持供给侧结构性改革、落实工业高质量发展要求、继续打好三大攻坚战、实施乡村振兴战略、补齐基础设施领域短板、加快县域经济发展和保障各项民生事业发展等,都需要加大财政投入力度。预计全市财政支出将继续保持较快增长。

根据中央经济工作会议、全国财政工作会议、全区经济工作会议和全区财政工作会议精神,结合我市经济形势,2019年全市财政工作和预算编制总的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神以及中央经济工作会议精神,按照建设壮美广西、共圆复兴梦想的总目标总要求,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,深入贯彻落实“三大定位”新使命和“五个扎实”新要求,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。充分发挥财政的基础和重要支柱作用,深入实施更加积极的财政政策,增强财政可持续性。继续实施减税降费政策,优化营商环境。调整优化支出结构,继续打好三大攻坚战。完善预算管理制度,全面实施预算绩效管理,提高资金使用效益。加快建立现代财政制度,逐步建立权责清晰、财力协调、区域均衡的自治区和市县财政关系,着力推动解决发展不平衡不充分问题。加强财政筹资能力提高财政保障水平,统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险各项工作,进一步促进稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,提振市场信心,提高人民群众获得感、幸福感、安全感,保持经济持续健康发展和社会大局稳定,为全面建成小康社会收官打下决定性基础。

根据上述指导思想,2019年财政工作和预算编制将主要坚持以下原则:一是围绕中心,服务大局。全面贯彻落实中央、自治区和市委、市政府重大决策部署,全面推进“三大攻坚战”。二是突出重点,兼顾改革。着力优化结构,突出支出重点,统筹兼顾经济建设和各项社会事业发展,加大对重点领域和关键环节的保障力度,为各级各部门重点工作的顺利推进提供财力支撑,确保机构改革资金需求。三是厉行节约,注重绩效。收支预算与财政政策相衔接,充分考虑落实减税降费政策因素,政府要带头过“紧日子”,严格控制和压减一般性支出。全面实施预算绩效管理,切实压减低效无效支出。四是深化改革,防范风险。推进全口径政府预算管理,健全规范政府举债融资机制,稳妥处置隐性债务存量,防范化解政府债务风险。

(二)一般公共预算草案。

1.代编全市一般公共预算情况。根据全市财政形势,结合贯彻新预算法有关要求,初步预测,全市组织财政收入52.0亿元,增长3.0%。全市一般公共预算收入预计完成28.35亿元,增长2.0%。全市一般公共预算支出安排114.67亿元,下降15.0%。全市一般公共预算支出安排主要向民生方面倾斜。

2.市本级一般公共预算情况。

(1)市本级收入预算安排情况。市本级一般公共预算总收入安排40.06亿元,其中:一般公共预算收入9.06亿元,上级补助收入29.06亿元,上解收入0.64亿元,调入资金1.30亿元。

市本级一般公共预算收入安排9.06亿元,增长0.6%,其中:税收收入4.92亿元,增长12.9%;非税收入4.14亿元,下降10.9%。

(2)市本级支出预算安排情况。

市本级一般公共预算总支出安排40.06亿元,其中:一般公共预算支出安排18.88亿元,比2018年年初预算减支7.10亿元,下降27.3%;上解上级支出0.40亿元;补助下级支出18.99亿元,市与城区结算补助支出1.79亿元。收支相抵,实现平衡。

市本级一般公共预算支出18.88亿元中,用于保工资、保运转等方面的支出为13.52亿元;其他项目支出5.36亿元,重点用于保障教育、科技、农业、文化、社保和医疗等民生支出以及落实中央、自治区出台的各项增支政策和市委市政府确定的重点项目支出,并严格控制一般性支出增长。

市本级安排“三公”经费0.36亿元,下降1.3%。其中:公务接待费0.10亿元,下降6.4%;公务用车购置费300万元,增长150.1%(主要是车改后保留车辆使用年限较长,市交警支队更换新车编列购车预算);公务用车运行维护费0.21亿元,下降3.1%;因公出国(境)费181万元,与2018年持平。

(3)总预备费安排情况。

市本级一般公共预算安排总预备费0.19亿元,用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

(4)市对城区税收返还和转移支付补助安排情况。

市对城区税收返还和转移支付支出安排18.99亿元。其中:返还性支出1.16亿元,一般性转移支付支出17.22亿元,专项转移支付支出0.61亿元。3.市本级重点支出保障和部分项目安排情况。公共安全方面。一是安排办案(业务)经费1730万元和业务装备经费1462万元。二是安排创建平安畅通县区经费501万元。三是安排看守所和拘留所在押人员给养及运转经费465万元。四是安排城市交通建设项目方面经费456万元,包括来宾市多元化路网信息综合交通管控和决策系统项目经费156万元,城市交通治理优化项目经费100万元,交通安全宣传经费100万元,城市道路基础设施建设经费100万元。五是安排交通工具购置经费300万元。六是安排后勤保障经费275万元。七是安排车管业务经费200万元。教育方面。坚持教育优先发展,深化教育改革创新,完善学前教育体系、巩固提高义务教育、稳步发展普通高中教育、大力发展职业教育、推进高校发展。一是安排城乡义务教育补助经费1.07亿元,确保学校正常运转和提高办学质量。二是安排市直普通高中奖励性绩效工资335万元,加快优质普通高中建设。三是安排普通高中国家奖助学金213万元,加大财政投入力度。四是安排中小学教师培训项目经费207万元,大力支持教师队伍建设。“三农”方面。一是安排政策性农业保险保费补贴资金3093万元,其中市本级配套资金153万元。二是安排农村基础设施建设项目补助资金1673万元。三是安排脱贫攻坚资金1312万元,包括脱贫攻坚专项资金1152万元,脱贫攻坚系列专题培训经费100万元,扶贫办脱贫攻坚工作经费60万元,大力推进精准扶贫、精准脱贫。四是安排林业改革发展和项目建设资金1080万元,加大产业化扶持力度,加快林业现代化进程。五是安排“菜蓝子”工程和现代农业核心示范区补助资金80万元。六是安排绿化专项资金69万元,进一步加强生态环境建设。七是安排涉农贷款增量奖励资金50万元。

医疗卫生方面。一是安排卫生健康转移支付资金7376万元,包括基本公共卫生服务资金4066万元,医疗能力提升资金770万元,基本药物制度资金769万元,基本药物零差率销售补偿510万元,乡镇卫生院人员工资补助506万元,重大公共卫生服务资金316万元,健康扶贫资金285万元,乡村医生生活补助154万元。二是安排医疗卫生和计划生育专项补助资金2002万元,包含重大公共卫生服务资金765万元,基本公共卫生服务资金693万元,中医药民族医药发展专项资金154万元,计划生育家庭奖励扶助150万元,提高医疗能力建设资金140万元,医药卫生人才队伍建设专项资金100万元。三是安排城乡居民基本医疗保险市级财政补助资金905万元,补助城乡居民参加医疗保险。四是安排离休人员等特殊人群医疗经费400万元。五是安排中医(民族)医院、综合医院设备购置经费369万元,支持公立医院建设。六是安排企事业单位实行计划生育退休后增加待遇资金216万元。七是安排自治区卫生城市复审经费100万元。八是安排艾滋病防治专项经费100万元,继续推进艾滋病防治。社保就业方面。一是统筹整合安排转移支付资金2850万元,用于困难群众救助补助1925万元,城乡医疗救助补助342万元,自主就业退役士兵一次性经济补助229万元,其他民政事业发展专项资金354万元。二是安排机关事业单位养老保险制度改革补助经费1222万元。三是安排就业补助资金800万元。四是安排城乡居民基本养老保险市财政补助资金500万元,落实符合条件的参保人员基础养老金,对城乡居民基本养老保险参保人员缴费实行补贴。五是统筹整合残疾人专项经费410万元,包括残疾人两项补贴市本级配套资金166万元,残疾人康复工作经费123万元,残疾人就业和扶贫资金121万元,支持建立重度残疾人护理补贴制度,为符合条件的残疾人发放补贴。六是安排春节、八一建军节慰问部队及慰问军事演习部队经费200万元。七是安排流浪乞讨人员救助支出107万元。科技文体方面。一是安排地方公共文化服务体系建设专项资金538万元。二是安排公共体育场馆免费开放或低收费开放补助资金184万元,促进体育事业发展大繁荣。

环境卫生方面。一是安排路灯电费750万元。二是安排城区道路附属绿地绿化养护经费502万元。三是安排公园绿地养护经费400万元。四是安排垃圾处理费300万元。五是安排城区红线宽度40米以上(含40米)道路小修养护经费和城区桥梁日常养护维修经费各100万元。

住房保障方面。一是安排城镇保障性安居工程专项资金3983万元;二是公积金业务系统运维托管服务经费200万元。

经济发展方面。安排重大基础设施和产业项目前期经费2000万元、招商引资专项资金449万元、旅游发展及宣传专项资金420万元,支持企业技术改造和节能减排,做强做大支柱产业,支持城市重大基础设施建设,加快发展现代服务业。

(三)政府性基金预算草案。

1.代编全市政府性基金预算草案。

全市政府性基金预算总收入安排23.80亿元。其中:政府性基金预算收入22.38亿元,比2018年执行数增长32.0%;上级补助收入0.89亿元,上年结余收入0.53亿元。

全市政府性基金预算总支出安排23.80亿元,其中:政府性基金预算支出23.8亿元,比2018年年初预算增长11.4%。收支相抵无结余。

2.市本级政府性基金预算草案。

市本级政府性基金预算总收入安排7.53亿元,其中:政府性基金预算收入6.92亿元,比2018年执行数下降19.9%;上级补助收入0.61亿元。

市本级政府性基金预算总支出安排7.53亿元,其中:政府性基金支出安排7.04亿元,比2018年年初预算下降48.5%,补助下级支出0.49亿元,收支相抵无结余。

(四)国有资本经营预算。

全市只有市本级编制国有资本经营预算。市本级国有资本经营预算总收入安排995万元,其中:国有资本经营预算收入450万元,为股利、股息收入,上年结余收入545万元。市本级国有资本经营预算支出995万元,为“三供一业”移交补助支出500万元,其他国有资本经营预算支出495万元。收支平衡。

(五)社会保险基金预算草案。

1.代编全市社会保险基金预算安排情况。

(1)全市社会保险基金预算收入安排情况。全市社会保险基金预算收入安排63.39亿元,下降22.9%,主要考虑2018年机关事业单位基本养老保险收入中含清算历年收入,2019年无此项因素。其中:①企业职工基本养老保险基金收入18.20亿元,增长6.2%;②机关事业单位基本养老保险收入14.46亿元,下降58.1%,降幅较大主要是2018年收入中含清算历年基金收入,2019年无此项因素;③城乡居民基本养老保险基金收入6.31亿元,增长13.9%;④城镇职工基本医疗保险基金收入6.97亿元,增长6.2%;⑤城乡居民基本医疗保险基金收入16.29亿元,下降6.3%,下降主要是因为新《社会保险基金财务制度》从2018年1月起实施,城乡居民医疗保险费收入由权责发生制调整为收付实现制,2018年保险费收入中含2018年及部分2019年预缴保险费收入,导致2019年保险费收入同比下降;⑥工伤保险基金收入0.32亿元,增长3.9%;⑦失业保险基金收入0.6亿元,增长6.8%;⑧生育保险基金收入0.24亿元,增长6.1%。

(2)全市社会保险基金预算支出安排情况。全市社会保险基金预算支出安排60.0亿元,下降21.4%,主要考虑2018年机关事业单位基本养老保险支出中含清算历年支出,2019年无此项因素。其中:①企业职工基本养老保险基金支出20.36亿元,增长8.7%;②机关事业单位基本养老保险基金支出14.41亿元,下降58.0%,降幅较大主要是2018年支出中含清算历年基金支出,2019年无此项因素;③城乡居民基本养老保险基金支出4.58亿元,增长9.3%;④城镇职工基本医疗保险基金支出5.17亿元,增长6.0%;⑤城乡居民基本医疗保险基金支出14.39亿元,增长9.2%;⑥工伤保险基金支出0.19亿元,增长4.8%;⑦失业保险基金支出0.57亿元,增长9.3%;⑧生育保险基金支出0.28亿元,增长1.9%。收支相抵,全市社会保险基金预算当年结余3.45亿元,基金历年滚存结余55.49亿元。其中:企业职工基本养老保险基金当年收不抵支,缺口2.16亿元;机关事业单位基本养老保险基金结余0.05亿元;城乡居民基本养老保险基金结余1.74亿元;城镇职工基本医疗保险基金结余1.80亿元;城乡居民基本医疗保险基金结余1.90亿元;工伤保险基金结余0.13亿元;失业保险基金结余0.03亿元;生育保险基金收不抵支,缺口0.03亿元。当期收支缺口预计通过各级财政补助、历年滚存结余弥补。

2.市本级社会保险基金预算安排情况。

(1)市本级社会保险基金预算收入安排情况。市本级社会保险基金预算收入安排7.88亿元,下降36.2%,主要考虑2018年机关事业单位基本养老保险收入中含清算历年收入,2019年无此项因素。其中:①企业职工基本养老保险基金收入2.74亿元,增长7.0%;②机关事业单位基本养老保险收入2.53亿元,下降65.8%,降幅较大主要是2018年收入中含清算历年基金收入,2019年无此项因素;③城镇职工基本医疗保险基金收入2.31亿元,增长8.9%;④工伤保险基金收入0.08亿元,下降1.4%;⑤失业保险基金收入0.17亿元,增长14.6%;⑥生育保险基金收入0.05亿元,增长1.6%。

(2)市本级社会保险基金预算支出安排情况。

市本级社会保险基金预算支出安排7.63亿元,下降36.1%,主要考虑2018年机关事业单位基本养老保险支出中含清算历年支出,2019年无此项因素。其中:①企业职工基本养老保险基金支出2.73亿元,增长11.8%;②机关事业单位基本养老保险基金支出2.53亿元,下降64.9%,降幅较大主要是2018年支出中含清算历年基金支出,2019年无此项因素;③城镇职工基本医疗保险基金支出2.01亿元,增长3.2%;④工伤保险基金支出0.08亿元,增长15.1%;⑤失业保险基金支出0.21亿元,增长5.5%;⑥生育保险基金支出0.06亿元,增长4.9%。收支相抵,市本级社会保险基金预算当年结余0.25亿元,基金历年滚存结余12.39亿元。其中:企业职工基本养老保险基金当年收支基本持平;机关事业单位养老保险基金收支基本持平;城镇职工基本医疗保险基金结余0.30亿元;失业保险基金收不抵支,缺口0.05亿元;生育保险基金收不抵支,缺口0.01亿元。当期收支缺口预计通过各级财政补助、动用历年滚存结余弥补。

(六)政府债务情况。

预计2019年全市到期的政府债务总计3.77亿元,其中:市本级2.44亿元,县(市、区)1.33亿元。对于到期地方政府债券,将通过再融资债券、统筹一般公共预算和政府性基金预算财力等方式筹措资金,确保及时还本付息。

关于2019年自主发行政府新增债券安排情况,我们将根据自治区财政厅下达给我市政府新增债券额度,按规定程序编制预算调整草案报请市人大常委会审查和批准。

三、完成2019年预算工作的主要措施

2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。全市各级财政部门将全面贯彻落实中央、自治区和市委有关决策部署,突出抓重点、补短板、强弱项、防风险、守底线,坚持依法理财,着力深化改革,努力完成全年预算目标。

(一)围绕重点发展,提升经济质量。支持深化供给侧结构性改革,落实好国家和自治区关于进一步减税降费的政策措施,着力降低企业要素成本。将财政支持的重点放在重大项目、重点产业、优势产业、特色产业等财税贡献较高的领域,积极推进产业调整升级。以更大力度支持工业高质量发展,推动制造业高质量发展,推进先进制造业与现代服务业深度融合。支持重点项目重点领域补短板,重点支持交通基础设施、脱贫攻坚、重点产业、生态环保、重大民生等领域。支持乡村振兴战略,巩固发展“三农”持续向好形势。

(二)落实增收节支,平稳财政运行。加大收入组织和运行调度,分析预测减税降费政策影响,牢牢掌握收入工作的主动权。加强财税部门横向联系,支持税务部门依法加强税收征管,挖掘非税收入增收潜力,增加地方可用财力。密切关注中央和自治区的政策取向,找准切入点和突破口,争取中央和自治区财政给予我市更多的政策和资金支持。坚持政府带头过“紧日子”,严格控制和压减一般性支出,从严控制“三公”经费,除刚性和重点项目支出外,各部门一律按照不低于5%的幅度压减一般性支出。加强重大项目财政可承受能力评估,着力清理规范过高承诺、过度保障的支出政策,做到量力而行、精打细算。

(三)贯彻为民理财,改善民生福祉。加强保障和改善民生,着力解决好人民群众反映强烈的突出问题。重点支持事关改革发展稳定的重要领域和关键环节,突出保障“三保”支出。减少对绩效不高项目的预算安排。认真落实好关于打赢脱贫攻坚战三年行动的部署要求,加大存量资金清理力度,多渠道筹措落实资金。全力保障基本民生,支持实施为民办实事工程,支持教育事业优先发展,抓好就业创业工作,加强公共服务建设,加强社会保障投入,大力推进生态文明建设和生态环境保护,让人民群众共享改革发展成果,有更多的获得感、幸福感、安全感。

(四)深化财税改革,完善财政制度。做好基本公共服务领域市以下财政事权和支出责任划分改革工作,配合自治区加快推进其他分领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革。不断深化预算管理改革,完善预决算公开的方式方法,全面提高预算透明度。积极配合推进税制改革,统筹推进政府非税收入改革,深化清理收费改革,理顺税费关系,加快培育地方税源。加强财政资金统筹使用,做好一般公共预算以收定支事项、政府性基金预算项目的统筹使用相关工作。支持和配合各级人大依法开展预算审查监督,加快推进预算联网监督系统建设。

(五)推进绩效管理,确保资金效益。加强新增重大政策和项目预算审核与事前绩效评估,将审核与评估结果作为预算安排的重要参考依据。强化绩效目标管理,将绩效目标设置作为预算安排的前置条件,绩效目标与预算同步批复下达。做好绩效运行监控,确保绩效目标如期保质保量实现。对预算执行情况开展绩效评价,健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制,将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩。此外,加大财政资金使用情况的检查力度,严格监督问责,防止截留、挪用、私分、浪费等现象的发生。

各位代表,做好今年的财政工作使命光荣、责任重大。我们将在市委的坚强领导下,严格按照本次大会的决议和要求,不忘初心、牢记使命,以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态,勇于攻坚克难,勇于担当作为,确保圆满完成全年预算工作,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年!

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